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威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开信息

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第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、部机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分:部门预算公开报表

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况?

五、项目支出预算总体情况?

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分:其他重要事项说明

一、机关运行经费说明?

二、国有资产占有使用情况?

名词解释?


第一部分:部门概况

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一、部门主要职能

威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人民代表大会常务委员会是地方国家权力机关。讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。县人民代表大会常务委员会办公室是威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人民代表大会常务委员会的办事机构。

二、机构设置

一)本部门无下属单位,部门预算由1个预算单位构成,仅包括威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人民代表大会常务委员会办公室(机关)

(二)部门内设机构情况:人民代表大会常务委员会机关设有办公室、财经工作委员会社会建设工作委员会监察和司法工作委员会选举任免联系工作委员会、农业农村和环境资源保护工作委员会,其中办公室内设信访室、人大机关服务中心。

三、预算单位构成

????本部门无下属单位,部门预算即本级预算。

四、部门人员构成

威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人民代表大会常务委员会办公室预算人员在职22人中在编22人,其中15人为行政编,4人工勤编,3人事业编。退休人员20人,遗属人员3人。


第二部分:部门预算公开报表

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???????附件:2023年威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人民代表大会常务委员会办公室部门预算批复表

????????????2023年部门预算批复表(威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人民代表大会常务委员会办公室).xlsx



第三部分:部门预算安排说明

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一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额632.60万元,其中:本年收入632.60万元,上年结转结余0万元。本年收入中:财政拨款收入632.60万元,财政专户管理资金收入0?万元,单位资金收入0?万元。

2023年部门支出预算总额632.60万元,其中:本年支出632.60万元,年终结转结余(非财政拨款)0?万元。本年支出中:一般公共服务支出566.90万元,社会保障和就业支出24.53万元,卫生健康支出14.44万元,住房保障支出29.73万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少24.30万元,下降3.70%,主要原因是:2023年度公用经费的办公经费缩减。?2023年部门支出预算总额比2022年预算减少24.30万元,下降3.70%,主要原因是:2023年度公用经费的办公经费缩减。?

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额632.60万元,其中:本年收入632.60万元,上年结转结余0?万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入632.60万元,政府性基金预算拨款收入0?万元,国有资本经营预算拨款收入0?万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额632.60万元,其中:一般公共服务支出566.9万元,社会保障和就业支出24.53万元,卫生健康支出14.44万元,住房保障支出29.73万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为632.60万元,下降3.70%,主要原因是:2023年度公用经费的办公经费缩减。?

三、财政拨款“三公”经费支出情

2023年部门财政拨款安排“三公”经费17?万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费17?万元;政府性基金预算安排“三公”经费0?万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2023年因公出国(境)费0?万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务接待费5?万元,主要用于省、州、县、乡(镇)等单位来我单位调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。比2022年预算减少1万元,下降16.67%,主要原因是:落实过紧日子要求,根据单位具体情况减少公务接待费的支出。

2023年公务用车运行维护费12?万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务用车购置费0?万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为451.82万元,其中:人员经费392.94万元,公用经费58.88万元。人员经费包含基本工资105.04万元、津贴补贴98.23万元、奖金68.83万元、绩效工资11.36万元、退休费41.77万元、其他对个人和家庭的补助2.02万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费24.52万元、职业基本医疗保险缴费10.83万元、其他社会保险缴费0.61万元、住房公积金29.73万元;公用经费包含办公费5.15万元、邮电费4万元、差旅费9万元、培训费1万元、公务接待费5万元、工会经费3.4万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出6万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2万元、其他支出2万元、其他工资福利支出6.7万元。?

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总180.78万元,其中:一般公共预算项目支出180.78万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20%项目有1个项目名称为乡镇人大代表活动经费,占项目预算总支出的28.32%。

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。?

七、项目支出绩效目标情况

2023年,本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及财政拨款预算180.78万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023年,本部门重点项目威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址十八届人大代表第三次会议、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址十八届常委会、县人大代表活动经费、乡镇人大代表活动经费、县领导联系乡镇(村)专项经费、预算监督平台运行经费、综合业务补助经费、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址:下达2022年县级人大补助资金的通知,具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

附件:(人大)2023年绩效目标申报及批复.xls


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第四部分:其他重要事项说明

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一、机关运行经费说明

2023年部门机关运行经费预算为58.88?万元,其中:办公费5.15万元、邮电费4万元、差旅费9万元、培训费1万元、公务接待费5万元、工会经费3.4万元、福利费2.63万元、公务用车运行维护费12万元、其他商品和服务支出6万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴2万元、其他支出2万元、其他工资福利支出6.7万元。2023年部门机关运行经费预算2022年同口径预算减少10.30万元,增长(下降)14.89%,主要原因是:2023年度公用经费的办公经费缩减。?

二、国有资产占有使用情况

截至2022?1231日,本部门固定资产金额194.93万元,分布构成情况为:车辆4?辆,单价在100万元以上的设备0

三、名词解释

.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

撰稿:杨冰


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