中央人民政府 | 贵州省人民政府 | 黔东南州人民政府 设为威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址: | 加入收藏 | Rss订阅 | 个人中心

中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址纪律检查委员会2023年部门预算公开信息

发布时间:   字体:       打印本页 关闭本页   

?

?

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、部机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分:部门预算公开报表

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况?

五、项目支出预算总体情况?

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分:其他重要事项说明

一、机关运行经费说明?

二、国有资产占有使用情况?

名词解释?


第一部分:部门概况

?

一、部门主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作。

2、主管全县行政监察工作。

3、负责检查并处理县级党政机关和乡镇党的组织及县管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件。

4、负责调查处理县政府各部门及其工作人员,乡镇政府及其负责人和县政府任命的企业(国有控股企业)领导干部违反国家政策、法律法规和政纪的行为。

5、负责作出威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址:维护党纪的决定。

6、负责纪检监察工作及有关政策问题调查研究,制定全县党纪政纪条规和政策规定。

7、调查研究县政府各部门、乡镇政府制定有关政策情况,对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充建议;变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。

8、会同县委、县政府各工作部门以及乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作。

9、承办州纪委、州监察委和县委、县政府授权和交办的其他事项。

二、部门机构设置

威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址纪委县监委内设11个机构,分别为:

(1)办公室

(2)干部室

(3)干部监督室

(4)宣传教育法规室

(5)党风政风监督室

(6)案件监督管理室

(7)信访室

(8)案件审理室

(9)第一纪检监察室

(10)第二纪检监察室

(11)第三纪检监察室

威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址纪委县监委下设2个直属事业单位,分别为:

(1)威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址纪检监察举报中心(威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址非公有制经济发展侵权投诉中心)

(2)纪检监察技术保障服务中心

三、预算单位构成

我单位下属两个事业机构为威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址非公有制经济发展侵权投诉中心和威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址预防腐败协调指导中心,其中威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址非公有制经济发展侵权投诉中心为参照公务员法管理机构,人员经费全额纳入财政预算,非独立核算单位。1个行政机构为县委巡察办,正科级非独立核算单位。

四、部门人员构成

  县纪委县监委实有总编制人数65人(其中:行政编制48人、事业编制16人)、在职实有人数77人(包含县委巡察办),其中:行政编制58人(参公事业人员1人)、事业编制16人、工勤人员3人,退休人员19人。

?

?

第二部分:部门预算公开报表

?

???????附件:2023年中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址纪律检查委员会部门预算批复表

?????????????2023年部门预算批复表(中国共产党威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址纪律检查委员会).xlsx



第三部分:部门预算安排说明

?

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额2668.88万元,其中:本年收入2668.88万元,上年结转结余0?万元。本年收入中:财政拨款收入2668.88万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额2668.88?万元,其中:本年支出2668.88?万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:一般公共服务支出2448.31万元,社会保障和就业支出 80.55万元,卫生健康支出37.56万元,住房保障支出102.46万元。

2023年部门收入预算总额2022年预算增加976.14万元,增长57.67%,主要原因是:一是本年度有新调入人员,人员增加;二是本年度较上年度项目经费增加?2023年部门支出预算总额2022年预算增加976.13万元,增长57.67%,主要原因是:一是本年度有新调入人员,人员增加;二是本年度较上年度项目经费增加

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额2668.88万元,其中:本年收入2668.88万元,上年结转结余0万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入2668.88万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0?万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额2668.88万元,其中:一般公共服务支出2448.31万元,社会保障和就业支出 80.55万元,卫生健康支出37.56万元,住房保障支出102.46万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为2668.88万元2022年预算增加976.13万元,增长57.67%,主要原因是:一是本年度有新调入人员,人员增加;二是本年度较上年度项目经费增加

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费17.10万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费17.10万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。

2023年因公出国(境)费0万元,2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务接待费8.1?万元,2022年预算增加0.1万元,增长1.25%,主要原因是:存在以前年度未支付公务接待费。

2023年公务用车运行维护费9万元,2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元,2022年预算数持平,无增减变动。

基本支出预算总体情况

2023部门基本支出预算总额为1285.80万元,其中:人员经费1161万元,公用经费124.8万元。人员经费包含基本工资322.94万元、津贴补贴340.13万元,奖金203.03万元,绩效工资43.98万元,对个人和家庭的补助30.34万元,机关事业单位单位基本养老保险缴费78.53万元,职业基本医疗保险缴费2.01万元,职业基本医疗保险缴费37.56万元,住房公积金102.46万元;公用经费包含办公费39.25万元、水费1.2万元,电费6.4万元,邮电费8.5万元,差旅费20万元,维修(护)费0.5万元,公务接待费8.1万元,劳务费10万元,工会经费13.78万元,福利费8.07万元,公务用车运行维护费9万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为1383.08万元,其中:一般公共预算项目支出1383.08万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个,分别是县纪委办公楼搬迁维护修缮专项经费715万元。占比大于等于项目支出预算总额20%项目有2个,主要是:县纪委办公楼搬迁维护修缮专项经费715万元,占项目预算总支出的51.69%;项目名称二综合业务专项经费400万元,占项目预算总支出的28.92%

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为715万元,其中:货物类政府采购250万元,工程类政府采购465万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加715万元,增长100%,主要原因是:县纪委县监委办公场所搬迁至原老公安局大楼,由县纪委县监委对原老公安局办公场所进行维护修缮。但原老公局大楼建成投入已超15年,屋顶墙面漏水较多,内部装修损坏严重,空调、电器、家具等均已搬走,不能满足办公需求,该楼已经达到大中修标准,拟对该办公楼进行整体维护修缮。

七、项目支出绩效目标情况

2023年,本部门实行绩效目标管理的项目10个(含基本支出和项目支出),涉及财政拨款预算2668.88万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

附件:(县纪委)2023年绩效目标申报及批复.xls


?

第四部分:其他重要事项说明

?

一、机关运行经费说明

2023年部门机关运行经费预算为124.8?万元,其中:办公费39.25万元、水费1.2万元,电费6.4万元,邮电费8.5万元,差旅费20万元,维修(护)费0.5万元,公务接待费8.1万元,劳务费10万元,工会经费13.78万元,福利费8.07万元,公务用车运行维护费9万元?2023年部门机关运行经费预算2022年同口径预算减少14.32万元,下降10.29%,主要原因是:厉行节约,严格落实中央八项规定精神

二、国有资产占有使用情况

截至20221231日,本部门固定资产金额401.13万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆9?辆,单价在100万元以上的设备0台等。

三、名词解释

.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

?

撰稿:龙惠芳

二审:田曜华

三审:张强

?


上一篇:
下一篇:

相关信息