中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委政法委员会2023年部门预算公开信息
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况?
五、项目支出预算总体情况?
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明?
二、国有资产占有使用情况?
三、名词解释?
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策，认真落实县委决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻中央、省委、州委、县委决定，对全县政法工作研究提出部署，推进平安三穗、法治三穗建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判全县政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对全县政法工作的督查，统筹协调全县社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5、组织开展政法领域的调查研究，拟定全县政法工作的方针政策和重大措施，及时向县委、州委和省委政法委提出建议。
6、掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调全县重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
8、组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。
9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。根据工作需要和政法干部队伍实际，适时提出对政法部门领导干部调整的意见建议。参与政法部门领导干部管理监督、选拔任用等工作。管理威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址见义勇为基金管理中心、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址社 ?会治安综合治理信息中心、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址社会稳定风险评估指导中心、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址铁路护路联防中心四个事业单位。
10、承担县委国家安全委员会办公室的日常事务工作。
11、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
12、完成县委和县委国家安全委员会、州委政法委和省委政法委交办的其他任务。
13、承办县禁毒委和上级业务部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
我委是县委领导政法工作的机关，为正科级，无下属单位，部门预算由1个预算单位构成；
中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委政法委员会，内设2?个股室，具体为：办公室、综治维稳科；下属事业机构共4个，分别为：威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址社会治安综合治理信息中心、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址社会稳定风险评估指导中心、见义勇为基金中心、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址法学会。
三、预算单位构成
????本部门无下属单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
总编制人数19人、在职实有人数18人。其中行政编制7个，实有人数6人，工勤编1个，实有人数1人。下属事业机构共4个，其中：见义勇为基金中心编制3个，实有人数3人；威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址社会稳定风险评估指导中心编制3个，实有人数3人；威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址社会治安综合治理信息中心编制3个，实有人数为3人；威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址法学会编制2个，实有人数为2人；离退休人员8人。
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第二部分：部门预算公开报表
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???????附件：2023年政法委部门预算批复表
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2023年部门预算批复表（中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委政法委员会办公室）.xlsx
第三部分：部门预算安排说明
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一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额471.88万元，其中：本年收入471.88万元。本年收入中：财政拨款收入471.88万元。
2023年部门支出预算总额471.88万元，其中：本年支出471.88万元。本年支出中：一般公共服务支出402.63万元，公共安全支出20万元，社会保障和就业支出18.20万元，卫生健康支出8.55万元，住房保障支出22.49万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少43.47万元，下降8.44%，主要原因是：2023年没有上年结余、结存款项。?2023年部门支出预算总额比2022年预算减少43.47万元，下降8.44%，主要原因是：2023年没有上年结余、结存款项。?
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额471.88万元，其中：本年收入471.88万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入471.88万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额471.88万元，其中：一般公共服务支出402.63万元，公共安全支出20万元，社会保障和就业支出18.20万元，卫生健康支出8.55万元，住房保障支出22.49万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为471.88万元，比2022年预算减少43.47万元，下降8.44%，主要原因是：2023年没有上年结余。?
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费13万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费13万元。
2023年因公出国（境）费0?万元。
2023年公务接待费7万元，比2022年预算减少2万元，下降22.22%，主要原因是：单位领导班子会议研究调整指标数据。?
2023年公务用车运行维护费6?万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车购置费0?万元，与2022年预算数持平，无增减变动。?
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为309.92万元，其中：人员经费282.08万元，公用经费27.84万元。人员经费包含基本工资74.30万元、津贴补贴37.46万元、奖金48.75万元、绩效工资53.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.20万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.1万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金22.49万元、退休费16.75万元、其他对个人和家庭的补助2.49万元；公用经费包含办公费1.07万元、邮电费0.3万元、差旅费1.74万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费7万元、劳务费4万元、福利费1.86万元、工会经费3.17万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出2.1万元、办公设备购置0.1万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.1万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为161.96万元，其中：一般公共预算项目支出161.96万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：平安建设工作经费46万元，占项目预算总支出的28.40%。
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。?
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算471.88万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2023年，本部门重点项目12个：平安建设工作经费、扫黑除恶工作经费、必接工程经费、反XJ工作经费、诉源治理专项经费、法学会工作经费、司法救助金、维护社会稳定工作经费、见义勇为工作经费、政法新媒体建设工作经费、县领导联系乡镇（村）专项经费、综合业务补助经费，具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
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第四部分：其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2023年部门机关运行经费预算为27.84?万元，其中：公用经费包含办公费1.07万元、邮电费0.3万元、差旅费1.74万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费7万元、劳务费4万元、福利费1.86万元、工会经费3.17万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出2.1万元、办公设备购置0.1万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.1万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少6.38万元，下降18.64%，主要原因是：公用经费压减6%用于巩固脱贫教育保障成果，压减14%用于风险防控和其他重点领域支出。?
二、国有资产占有使用情况
截至2022?年12月31?日，本部门固定资产原值金额95.51万元，净值金额19.23万元，分布构成情况为：车辆2?辆，单价在100万元以上的设备0?台等。
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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撰稿：刘和灵
二审：杨文清
三审：吴寿明
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