中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委党校2023年部门预算公开信息
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况?
五、项目支出预算总体情况?
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明?
二、国有资产占有使用情况?
三、名词解释?
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
1、以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照《中国共产党党校工作条例》、《中共贵州省委办公厅威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址：加强和改进新形势下全省县级党校工作的意见》（黔委厅字〔2013〕19号），制定党校发展规划。
2、学习、宣传党的基本路线、方针、政策、理论和县委、县政府中心任务、决策。
3、落实中央、省委、州委和县委有关党校工作的各项决定、指示精神。
4、根据县委对全县干部队伍建设的要求，在县委组织部统筹与指导下，制定干部轮训培训规划，落实或配合落实干部轮训培训工作。
5、完成县委、县政府下达的科研任务。
6、配合县委、县政府落实党校的建设发展工作。
7、完成县委、县政府及上级党校交办的其他任务。
纪检监察机构：县纪委派驻中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委党校（行政学校）纪检组、县监察局派驻中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委党校（行政学校）监察室。
二、部门机构设置
根据上述职责，中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委党校（威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址行政学校）内设办公室、总务处、教务处和科研信息处4个机构。
???（一）办公室
1.负责学校日常管理、综合协调和督查落实工作；
2.负责拟定党校工作计划、年度工作总结，完成学校工作报告、纪要、决议等文件的起草、制发，完成简报、大事记、年鉴的撰稿任务； ??
3.负责完成各种会议准备和记录，组织落实上级党委政府各项学习安排；
4.负责登记接、批发、传阅各种公文、纪要通讯、文印工作，负责行政效能、电子政务和档案建设工作；
5.负责来信来访及上级党校和各县（市）党校业务联络工作；
6.负责接待工作；
7.负责学校远程教育的管理工作；
8.负责图书室、阅览室管理工作；
9.负责校园网络和电子设备维护工作；
10.负责包（挂）村、扶贫工作；
11.负责机构编制、人事管理和各处室之间的沟通协调工作;
12.完成校领导交办的其他工作。
（二）总务处
1.负责学校基础建设、校产管理工作;
2.负责学校财务管理工作及学校年度财务计划和预、决算工作;
3.负责学校各项设备、物资、办公用品的采购、供应、管理和维修工作;
4.负责学校的安全卫生及水、电的管理工作；
5.负责校园绿化美化工作；
6.负责后勤保障和服务工作；
7.完成校领导交办的其他工作。
（三） 教务处
1.负责制定干部培训计划和培训方案，协调落实培训方案；
2.学习、宣传党的基本路线、方针、政策、理论和县委县政府中心任务、决策;
3.负责干部培训组织、协调工作；
4.负责学员在校期间行为管理工作；
5.负责教师学习培训工作；
6.负责学校多媒体教室、报告厅管理及课件收集工作；
7.负责培训音像和影像的摄制、及其资料收集、整理和保管工作；
8.完成校领导交办的其他工作。
（四）科研信息处
1.负责制定学校科研工作计划及实施办法；
2.负责学校课题选题、申报立项及管理工作；
3.负责学校科研成果的统计；
4.负责《三穗党校学刊》的编辑出版工作；
5.负责全校教师及主体班学员论文集的编辑出版工作；
6.组织实施提高教师教学水平的教研活动;
7.完成校领导交办的其他工作。
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三、预算单位构成
????本部门无下属单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
???在职实有人数13人。（行政编制9人、事业编制4人、离退休人员6人）。
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第二部分：部门预算公开报表
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???????附件：2023年中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委党校部门预算批复表
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2023年部门预算批复表（中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委党校）.xlsx
第三部分：部门预算安排说明
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一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总232.58万元，其中：本年收入232.58万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入232.58万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。
2023年部门支出预算总额232.58万元，其中：本年支出232.58万元，年终结转结余（非财政拨款）232.58万元。本年支出中：一般公共服务支出10.71万元，社会保障和就业支出13.80万元，教育支出184.46万元，卫生健康支出6.44万元，住房保障支出17.17万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加22.37万元，增长10.64%，主要原因是：本年度有新调进人员、保险及公积金缴费基数上调，所需相关费用支出增加。2023年部门支出预算总额比2022年预算增加22.37万元，增长10.64%，主要原因是：本年度有新调进人员、保险及公积金缴费基数上调，所需相关费用支出增加。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额232.58?万元，其中：本年收入232.58万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入232.58万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额232.58万元，其中：一般公共服务支出10.71万元，社会保障和就业支出13.80万元，教育支出184.46万元，卫生健康支出6.44万元，住房保障支出17.17万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为232.58万元，比2022年预算增加22.37万元，增长10.64%，主要原因是：本年度有新调进人员、保险及公积金缴费基数上调，所需相关费用支出增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.20万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.20万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。
2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费0.20万元，比2022年预算增加0.08万元，增长66.66%，主要原因是：用于省、州、县、乡(镇)等单位来我单位调研、工作交流、检查指导等工作的公务接待支出。
2023年公务用车运行维护费0?万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为214.00万元，其中：人员经费199.68万元，公用经费14.32万元。人员经费包含基本工资55.13万元、津贴补贴53.23万元，奖金35.79万元，绩效工资7.40万元，退休费10.71万元，机关事业单位基本养老保险13.80万元，行政单位医疗6.45万元，住房公积金17.17万元；公用经费包含办公费5.16万元、水费0.25万元，电费2.04万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.20万元，委托业务费1.00万元，工会经费2.29万元，福利费1.38万元。
?五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为18.58万元，其中：一般公共预算项目支出18.58万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
?六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目3个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算232.58万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2023年，本部门重点项目有县领导联系乡镇（村）专项经费、党校体制复评经费、综合业务补助经费。
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第四部分：其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2023年部门机关运行经费预算为14.32万元，其中办公费5.16万元、水费0.25万元，电费2.04万元，差旅费2.00万元，公务接待费0.20万元，委托业务费1.00万元，工会经费2.29万元，福利费1.38万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少0.80万元，下降5.29%，主要原因是：本年度厉行节约。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额112.35万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆0?辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
撰稿：刘倩
二审：周可
三审：王兆千
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