中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委办公室2023年部门预算公开信息
目 ?录
?
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况?
五、项目支出预算总体情况?
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明?
二、国有资产占有使用情况?
三、名词解释?
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（1）负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。
（2）围绕中央、省委、州委和县委工作部署开展调查研究、为县委处理县重大问题提供决策服务。
（3）负责中央、省委、州委和县委重要工作部署的督促贯彻落实；负责中央、省委、州委和县委指示，负责中央、省委、州委和县委领导同志的批示和交办事项的催办落实，负责县委机关办理县政协提案和民主党派调研报告的分解督办。
（4）围绕中央、省委、州委和县委总体工作部署，收集处理信息，反映动态，为州委和县委提供信息服务，负责向州委办和县委报送日常信息。
（5）负责县委财经委员会工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。
（6）负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
（7）负责县委日常文电处理，县委党内规范性文件制定和报备、重要文件法规前置审核及党内规范性文件的备案审查工作。
（8）负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。
（9）负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。
（10）负责全县档案行政管理工作。
（11）负责全县机关工作目标管理工作。
（12）负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全县电子政务的统筹指导工作，负责全县党委办公室系统办公自动化的有关工作。
（13）负责中央、省委、州委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码电报的传递、管理和清退工作；负责县委档案资料的立卷、归档工作。
（14）负责县委日常文书处理，负责联系和指导全县党委办公室系统业务工作；编纂县委大事记。
（15）负责协调县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委机关的有关事宜；协助县委领导协调县级各部门、各乡镇之间的工作关系。
（16）结合职能职责、做好军民融合、扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。
（17）负责党委督查职责，完成党委相关督查工作。
（18）完成县委、县委财经委员会和州委办公室交办的其他任务。
二、部门机构设置
本办属正科级财政全额拨款行政单位，为独立核算单位,内设有综合股、秘书股、信息股、政策研究室、督查考核室、机要保密室，2022年6月新增国安工作股。所属事业机构3个即县地方史志办公室（参公）、县党政内网和保密技术中心、县委办公室综合保障服务中心。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
总编制人数43人、在职实有人数38人。（行政编制17人、机关工勤3人，参公编制4人、事业编制14人）。
?
第二部分：部门预算公开报表
附件：2023年中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委办公室预算批复表
?????????????
2023年部门预算批复表（中共威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址委办公室）.xlsx
第三部分：部门预算安排说明
?
一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额1002.84万元，其中：本年收入1002.84万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1002.84万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额1002.84万元，其中：本年支出1002.84万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出858.56万元，社会保障和就业支出73.28万元，卫生健康支出19.6万元，住房保障支出51.4万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加240.86万元，增长31.61%，主要原因是：项目支出和人员经费增加，增加了国安工作经费、综合业务补助、国产化替代工程等专项业务开支和因工资变动导致人员经费增加;2023年部门支出预算总额比2022年预算增加240.86万元，增长31.61?%，主要原因是项目支出和人员经费增加，增加了国安工作经费、综合业务补助、国产化替代工程等专项业务开支和因工资变动导致人员经费增加。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额1002.84万元，其中：本年收入1002.84万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1002.84万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额1002.84万元，其中一般公共服务支出858.56万元，社会保障和就业支出73.28万元，卫生健康支出19.6万元，住房保障支出51.4万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为1002.84万元，比2022年预算增加240.86万元，增长31.61?%，，主要原因是项目支出和人员经费增加，增加了国安工作经费、综合业务补助、国产化替代工程等专项业务开支和因工资变动导致人员经费增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费24万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费24万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。
2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费7万元，比2022年预算减少1万元，下降12.5%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费。
2023年公务用车运行维护费17万元，比2022年预算增加3万元，增长21.43%，主要原因是车辆因使用年限增长，车辆维修成本增加。
2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
?
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额771.66万元，其中人员经费657.26万元，公用经费114.4万元。人员经费包含基本工资169.51万元、津贴补贴163.18万元、奖金102.11万元、绩效工资61.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.08万元、职业年金缴费31.2万元、医疗保险缴费18.55万元、其他社会保险缴费1.05万元、住房公积金51.4万元、退休费14.62万元、生活补助（遗属人员）1.66万元；公用经费包含其他工资福利支出4万元、办公费24万元、邮电费8万元、差旅费13万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费7万元、工会经费7.81万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出10.35万元、生活补助（驻村人员）4万元、办公设备购置3万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴3万元。
五、项目支出预算总体情况
??2023年一般公共预算项目支出231.18万元，其中：一般公共预算项目支出231.18万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个；占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，具体是贵州省威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址电子政务内网涉密终端安全可靠替代和分级保护测评集成服务项目89.74万元，占项目预算总支出的38.82%。
六、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额20万元，其中货物类政府采购20万元，2023年政府采购预算总额比2022年预算增加20万元，主要原因是办公室拟购一台多功能打印复印一体机20万元。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目13个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算231.18万元。其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
2023年部门机关运行经费预算为114.4万元，其中：其他工资福利支出4万元、办公费24万元、邮电费8万元、差旅费13万元、会议费4万元、培训费5万元、公务接待费7万元、工会经费7.81万元、福利费4.24万元、公务用车运行维护费17万元、其他商品和服务支出10.35万元、生活补助4万元、办公设备购置3万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴3万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少11.18万元，下降8.9%,主要原因是按县里要求公用经费压缩20%。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额106.55万元（账面净值），分布构成情况为：无房屋，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
撰稿：欧竹燕
二审：秦 ?华
三审：吴其涛
