威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址长吉镇人民政府2023年部门预算公开信息
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况?
五、项目支出预算总体情况?
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明?
二、国有资产占有使用情况?
三、名词解释?
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
１、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行人民代表大会的决议。
２、负责行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
3、承担着制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 ?
7、完成上级政府交办的其它事项。
二、部门机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算由1个预算单位构成，仅包括威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址长吉镇人民政府。
（二）部门内设机构情况：包括党政办、安全生产监督管理站、退役军人服务站、乡村振兴工作站、综治办、财政所、社会事务办、农业服务中心、林业站、水利站、国土与村建服务中心、计生办等站股室。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
总编制数63名，行政编制数23名，事业编制40名（其中事业工勤2名），在职实有人数56人，事业编制实有人数39人，行政编制实有人数17人。
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第二部分：部门预算公开报表
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????附件：2023年长吉镇人民政府预算批复表
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2023年部门预算批复表 (威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址长吉镇人民政府).xlsx
第三部分：部门预算安排说明
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一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额1122.23万元，其中：本年收入1122.23?万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1122.23万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0?万元。
2023年部门支出预算总额1122.23万元，其中：本年支出1122.23万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出694.18万元，文化旅游体育与传媒支出10.5万元，社会保障和就业支出79.23万元，卫生健康支出24.62万元，城乡社区支出110万元，农林水支出110.21万元，住房保障支出66.76万元，灾害防治及应急管理支出26.19万元，国有资本经营预算支出0.54万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少86.25万元，下降8.32%，主要原因是：项目收入减少，2023年部门支出预算总额比2022年预算减少282.86万元，下降20.13%，主要原因是：项目支出减少。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额1122.23万元，其中：本年收入1122.23万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1011.69?万元，政府性基金预算拨款收入110万元，国有资本经营预算拨款收入0.54万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额1122.23万元，其中：本年支出中：一般公共服务支出694.18万元，文化旅游体育与传媒支出10.5万元，社会保障和就业支出79.23万元，卫生健康支出24.62万元，城乡社区支出110万元，农林水支出110.21万元，住房保障支出66.76万元，灾害防治及应急管理支出26.19万元，国有资本经营预算支出0.54万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为1122.23万元，比2022年预算减少86.25万元，下降8.32%，主要原因是：项目支出减少。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费6.8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6.8?万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。
2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费2万元，比2022年预算增加2万元，增长100%，主要原因是：2022年未具体细化公务接待费，导致2022年公务接待费预算数为0，从而导致2023年度公务接待费用增加。
2023年公务用车运行维护费4.8万元，比2022年预算减少1.2万元，下降20%，主要原因是：2023年在2022年的基础上进行费用匹配控制从每辆3万元到2.4万元，减少了费用支出预算。
2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为863.79万元，其中：人员经费805.23万元，公用经费58.56万元。人员经费包含基本工资486.63万元、奖金137.12万元、绩效工资10.86万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费53.11万元、职业年金缴费26.1万元、职业基本医疗保险缴费24.62万元、住房公积金62.79万元、其他工资福利支出4万，公用经费包含办公费8.81万元、伙食补助费10万元、水费0.8万元、电费7万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费9.4万元、福利费5.25万元、公务用车运行维护费4.8万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为1122.23万元，其中：一般公共预算项目支出1011.69万元，政府性基金预算项目支出110万元，国有资本经营预算项目支出0.54万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。
六、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额0万元。与2022年预算数持平，无增减变动。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目11个，涉及财政拨款预算258.45万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。
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第四部分：其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2023年部门机关运行经费预算为58.56万元，其中：办公费8.81万元、水费0.8万元、电费7万元、差旅费4万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费2万元、工会经费9.4万元、福利费5.25万元、公务用车运行维护费4.8万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少10.24万元，下降14.88%，主要原因是：办公经费控制费用支出减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额56.13万元，分布构成情况为：房屋1000 平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。?
撰稿：李霜莲
二审：张吉江
三审：吴斌
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