威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址中医医院2023年部门预算公开信息
目 ?录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况?
五、项目支出预算总体情况?
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明?
二、国有资产占有使用情况?
三、名词解释?
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
（一）部门主要职能
1、在上级卫生主管部门领导下，贯彻落实卫生发展规划、改革方案和工作计划，为社会提供预防、保健、疾病诊断、治疗、康复等医疗服务，不断扩大医疗服务范围，增开新的诊疗项目，争创较好的社会效益和经济效益；
2、负责为我县培养农村中医药人才，推广中医临床适宜技术；
3、认真贯彻落实党的卫生工作方针、政策，坚持公益性质的办院方向，按照医院的特点，制订本院工作规划，按期部署、检查、总结工作，并向卫生主管部门汇报；
4、在卫生主管部门监督下，做好综合目标管理工作，落实目标管理责任制，按时完成目标管理任务；
5、建立、完善各项规章制度与技术操作规程，经常检查督促各项制度的落实情况，严防医疗事故的发生。定期组织医院医护人员进行医疗业务知识及技术学习，不断提高医护水平；
6、树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德，改进医疗作风和工作作风，改善服务态度，提高服务意识和医德修养，开展优质服务，促进医院精神文明建设；
7、贯彻执行传染病预防和管理工作。按照卫生防疫部门的要求，提出预防传染病、流行病的合理化建议，认真做好各种传染病、流行病疫情的监测、预防和应急救治工作。
8、促进社区医疗服务，做好各种常见病和多发病的诊治、控制工作。
9、开展健康教育活动。
10、做好县政府、县委、县卫生和食品药品监督管理局交办的其他工作任务。
11、完成各级政府和卫生行政部门安排的工作。
二、部门机构设置
构成情况：事业单位，财政部分补助事业。
三、预算单位构成
????本部门无下属单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
总编制人数155人，在职实有人数152人，离退休人员人数21人。单位属事业编制。
第二部分：部门预算公开报表
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???????附件：2023年威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址中医医院部门预算批复表
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2023年部门预算批复表（威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址中医医院）.xlsx
第三部分：部门预算安排说明
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一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额2785.47万元，其中：本年收入2785.47万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入2785.47万元，财政专户管理资金收入0?万元，单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额2785.47万元，其中：本年支出2785.47万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：科学技术支出297.22万元、社会保障和就业支出192.57万元、卫生健康支出2145.80万元、住房保障支出149.88万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加812.04万元，增长29.15%，主要原因是：2023年部门预算增加转移支付项目资金预算。
2023年部门支出预算总额比2022年预算减少53.02万元，下降1.90%，主要原因是：按2022年实际收入情况核定当年支出。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额2785.47万元，其中：本年收入2785.47万元，上年结转结余0?万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2785.47万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0?万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额2785.47?万元，其中：科学技术支出297.22万元、社会保障和就业支出192.57万元、卫生健康支出2145.80万元、住房保障支出149.88万元。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。
2023年因公出国（境）费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2023年公务接待费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2023年公务用车运行维护费0?万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
2023年公务用车购置费0万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写。
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为1500.19万元，其中：人员经费1500.19万元，公用经费0万元。人员经费包含基本工资500.96万元、津贴补贴34.67万元、绩效工资527.94万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费128.38万元、职业年金缴费64.19万元、职业基本医疗保险缴费61.47万元、住房公积金149.88万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为1285.28万元，其中：一般公共预算项目支出1285.28万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。
六、政府采购预算情况
????2023年本部门无政府采购预算。
第四部分：其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2023年部门机关运行经费预算为0?万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
二、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额15542.64万元。?共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专业设备18台（套）。
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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撰稿：龙世兰
二审：吴开桃
三审：戴明成
