威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急局2023年部门预算公开信息
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况?
五、项目支出预算总体情况?
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明?
二、国有资产占有使用情况?
三、名词解释?
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第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生监督管理工作。
（二）拟订全县应急管理、 安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规范性文件草案，拟定相关规程和标准，并监督实施。
（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按要求牵头建立与省、州应急管理信息系统相衔接、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判
突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。
（七） 统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设。按规定管理县级综合性应急救援队伍，指导各乡镇和社会应急救援力量建设。
（八）按规定负责全县消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担县防汛抗早指挥部和县森林防火指挥部日常工作。
（十）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、教灾捐赠工作，管理、分配中央，省、州下拨和县级救灾款物并监督使用；承担县减灾委员会日常工作。
（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作；承担县安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害事件的调查评估工作。
（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）根据县委、县政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。
（十七）结合部门职责，做好军民融合，扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力。为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十八）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。
（十九）职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大以上安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能。切实减少人员伤亡和财产损失，树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。
二、部门机构设置
????威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急局为县人民政府工作部门，系县级全额拨款预算管理单位，执行政府会计制度。内设办公室、行政综合监督股2个内设机构，下设威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址安全生产执法大队为副科级事业单位、应急综合服务中心为股级事业单位。
三、预算单位构成
????本部门无下属单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
县应急局2022年年底有编制数28个，其中：行政编制10个、机关工勤编制1个，事业编制17个；年末实有人数共29人，其中：行政编制人员10人，机关工勤2人，事业编制人员17人，退休4人，遗嘱1人。
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第二部分：部门预算公开报表
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???????附件：2023年威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急管理局部门预算批复表
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2023年部门预算批复表（威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急管理局）.xlsx
第三部分：部门预算安排说明
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一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额1040.67万元，其中：本年收入1040.67万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1040.67万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额1040.67万元，其中：本年支出1040.67万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出32.65万元，卫生健康支出13.17万元，住房保障支出34.48万余，灾害防治及应急灾害管理支出960.38万元。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加566.77万余，增长119.60%，主要原因是：今年县财政部门实际批复本单位年初预算收入资金比去年多。2023年部门支出预算总额比2022年度增加566.77万余，增长119.60%，主要原因是：根据新时代应急管理工作需要，本部门今年进一步拓宽业务量，因此，县财政部门实际批复本单位年初预算支出资金比去年多。
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额1014.67万元，其中：本年收入1014.67万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1014.67万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额1014.67?万元，其中：社会保障和就业支出32.65万元，卫生健康支出13.17万元，住房保障支出34.48万余，灾害防治及应急灾害管理支出960.68万元。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为1014.67万元，比2022年度增加566.77万余，增长119.60%，主要原因是：根据新时代应急管理工作需要，本部门今年进一步拓宽业务量，因此，县财政部门实际批复本单位年初预算支出资金比去年多。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费5.40万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.4?0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。
2023年因公出国（境）费0万元，与2022年度持平，无增加变动。
2023年公务接待费2.40万元，比2022年预算增加0.40万元，增长20%，主要原因是本单位实际工作任务增多，实际接待工作量增加，加上因受县级财力影响，本单位往年的接待费用支付较少，导致今年接待费年初预算资金比上年增加。
2023年公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平，无增减变动。
2023年公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2023年本部门基本支出预算总额为423.71万元，其中：人员经费389.63万元，公用经费为34.08万元。人员经费包含基本工资138.45万元、津补贴32.61万元、奖金64.68万元、绩效工资63.74万元、机关事业单位养老保险27.65万元、职业年金缴费4.99万元、职工基本医疗保险12.24万元、公公务员医疗补助0.24万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金34.47万元、退休费9.64万元、遗嘱生活补助0.23万元；公用经费包含其他工资福利支出2.00万元、办公费16.52万元、水费0.3万元、电费1.50万元、职工差旅费1.00万元、公务接待费2.40万元、工会经费4.67万元、职工福利费2.69万元、公务车辆运行维护费3.00万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年本部门项目支出预算总额为616.95万元，一般公共预算项目支出616.95万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本运营预算项目支出0万元，财政专户管理资金项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年本部门没有项目支出预算金额大于等于500万元的项目。
六、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额为130.00万余，其中：货物类政府采购120.00万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购10万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加120.00万元，增长1200%，主要原因是：本年度县级财政部门批复我单位应急救灾物资采购预算资金120.00万元。
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目15个，涉及财政拨款预算616.95万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效表。
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第四部分：其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2023年部门机关运行经费为34.08万元，其中：其他工资福利支出2.00万元、办公费16.52万元、水费0.3万元、电费1.50万元、职工差旅费1.00万元、公务接待费2.40万元、工会经费4.67万元、职工福利费2.69万元、公务车辆运行维护费3.00万元。2023年机关运行经费预算比2022年同口径预算增加9.94万元，增长41.17万元。主要原因是：2023年度我单位在职在岗人数比2022年度增加6人。?
二、国有资产占有使用情况
截至2022?年12?月31日，本部门固定资产金额146.7万元，分布构成情况为：通用设备130.89万元（包含车辆3台共54.96万元），专用设备10.52万元，家具、用具、装具5.28万元，本部门没有单价在100万元以上的设备。
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
撰稿：万毅
二审：王刚
三审：黄越波
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