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威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址雪洞镇人民政府2023年部门预算公开信息

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第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、部机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分:部门预算公开报表

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况?

五、项目支出预算总体情况?

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分:其他重要事项说明

一、机关运行经费说明?

二、国有资产占有使用情况?

名词解释?


第一部分:部门概况

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一、部门主要职能

(一)政府的职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定,执行人民代表大会的决议;

2、对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作;

3、编制和执行国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算;

4、管理经济和各项社会事业的行政工作;

5、负责行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益;

6、指导、支持和帮助村民委员会工作;

7、法律规定的其它职责。

(二)人民代表大会的职责??

1、主持本级人民代表大会会议;负责召集下一次人民代表大会会议和换届后的第一次人民代表大会会议;根据五分之一以上代表提议,决定临时召开本级人民代表大会会议;

2、依法组织代表认真审议大会有关报告、决议、决定和选举事项,认真行使职权,确保大会各项议程的顺利完成; ??

3、负责本级人民代表大会的筹备、会务工作;

4、负责将本级人民代表大会代表提出的建议、批评、意见交有关机关和组织研究处理和答复;

5、组织本级人民代表大会代表和邀请在本行政区域内居住或者工作的上一级人民代表大会代表,评议乡镇人民政府或者上一级国家机关驻本行政区域的部门工作;

6、督促政府贯彻执行本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定;听取政府及有关部门的工作汇报;有计划、有目的地组织代表对决议、决定的贯彻落实情况进行调查和视察;

7、认真组织代表小组和代表开展党的活动,适时召开代表活动经验交流会,评比先进典型,充分发挥代表作用;

8、依法办理应由主席团办理的其它事项,完成本级人民代表大会和上级人大及其常委会交办的工作。

)纪委(监察)的职责

1、受上级党的纪律检查机关和同级党委的领导,负责党的纪律检查工作;

2、实行民主集中制原则,即个人服从组织,少数服从多数,下级服从上级。按照党章的规定行使职权;

3、认真检查党的路线、方针、政策的贯彻落实情况,领导各党支部的纪检工作;

4、对广大党员进行马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党风党纪教育,模范遵守党纪国法,保证全党在政治上的统一;

5、检查和处理党组织和党员违反党纪的案件,受理党员的控告和申诉以及群众对党员的检举和控告;

6、负责调查处理政府各部门及其工作人员违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为;受理监察对象不服政纪处分的申诉,受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举和控告;

7、维护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益;

8、加强政风行风建设。开展效能监察,实施行政问责,规范政务公开,纠正损害群众利益的不正之风,督促强农惠农政策落实,促进政风行风好转;

9、纪律检查委员会的成员,要坚持党的原则,带头遵守党规党法,实事求是,廉洁奉公,不徇私情,以对党对人民负责的精神,做好党的纪律检查工作;

10、完成党委、政府和上级交办的其他工作。

二、机构设置

单位机构性质行政单位本部门无下属单位,部门预算由1个预算单位构成,仅包括威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址雪洞镇人民政府。?

?威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址雪洞镇人民政府,内设10?室,具体为:乡村振兴办、综治办、财政所、社会事务办、农业服务中心、林业站、水利站、国土与村建服务中心、计生办、安监站等站股室。?

三、预算单位构成

????本部门无下属单位,部门预算即本级预算。

四、部门人员构成

总编制人数59人、在职实有人数52人、离退休人员人数9人,行政编制19人、事业编制33人、军转干编制0人。?


第二部分:部门预算公开报表

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???????附件:2023年雪洞镇人民政府部门预算批复表

????????????2023年部门预算批复表 (威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址雪洞镇人民政府).xlsx



第三部分:部门预算安排说明

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一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额1033.72?万元,其中:本年收入1016.58?万元,上年结转结余17.14?万元。本年收入中:财政拨款收入1033.72?万元,财政专户管理资金收入0?万元,单位资金收入0?万元。

2023年部门支出预算总额1033.72?万元,其中:本年支出1033.72?万元,年终结转结余(非财政拨款)0?万元。本年支出中:一般公共服务支出629.49万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出8.6万元,社会保障和就业支出 46.85万元,卫生健康支出24.11万元,城乡社区支出110万元,农林水支出130.66万元,住房保障支出57.55万元,灾害防治及应急管理支出26.19万元,国有资本经营预算支出0.27万元。

2023年部门收入预算总额2022年预算减少228.51万元,下降18.1%,主要原因是:减少了2017年雪洞真桃溪村土地整治项目,雪洞镇2015年造田工程项目资金,雪洞镇2017年洞阳村土地整治,2020年度第一批小型水库移民扶助基金项目,威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址2020年度第一批财政涉农资金项目?

2023年部门支出预算总额2022年预算减少228.51万元,下降18.1%,主要原因是:减少了2017年雪洞真桃溪村土地整治项目,雪洞镇2015年造田工程项目资金,雪洞镇2017年洞阳村土地整治,2020年度第一批小型水库移民扶助基金项目,威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址2020年度第一批财政涉农资金项目?

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额1033.72?万元,其中:本年收入1016.58?万元,上年结转结余17.14?万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入906.59?万元,政府性基金预算拨款收入110?万元,国有资本经营预算拨款收入0.27?万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1033.72?万元,其中:一般公共服务支出629.49万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出8.6万元,社会保障和就业支出 46.85万元,卫生健康支出24.11万元,城乡社区支出110万元,农林水支出130.66万元,住房保障支出57.55万元,灾害防治及应急管理支出26.19万元,国有资本经营预算支出0.27万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1033.72?万元2022年预算减少228.51万元,下降18.1%,主要原因是:减少了2017年雪洞真桃溪村土地整治项目,雪洞镇2015年造田工程项目资金,雪洞镇2017年洞阳村土地整治,2020年度第一批小型水库移民扶助基金项目,威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址2020年度第一批财政涉农资金项目?

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费13.96?万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费13.96?万元;政府性基金预算安排“三公”经费0?万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0?万元。

2023年因公出国(境)费0?万元,2022年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务接待费5.98?万元,2022年预算减少0.02万元,下降3.33%,主要原因是:主要原因严格执行中央“八项规定”,控制三公经费支出。

2023年公务用车运行维护费7.98?万元,2022年预算减少0.02万元,下降3.33%,主要原因是:主要原因严格执行中央“八项规定”,控制三公经费支出。

2023年公务用车购置费7.98?万元,2022年预算减少0.02万元,下降3.33%,主要原因是:主要原因严格执行中央“八项规定”,控制三公经费支出。

基本支出预算总体情况

2023部门基本支出预算总额为755万元,其中:人员经费693.08万元,公用经费61.92万元。人员经费包含基本工资177.45万元、津贴补贴225.33万元,奖金98万元,绩效工资29.81万元,机关事业单位单位基本养老保险缴费46.85万元,行政单位医疗22.11万元,住房公积金57.55万元其他交通费用13.8万元,退休费18.03万元,其他对个人和家庭的补助4.16万元;公用经费包含办公费10万元、7万元,邮电费2万元,差旅费7万元,会议费4.94万元,公务接待费5.98万元,委托业务费2万元,工会经费8.08万元,福利费4.35万元,公务用车运行维护费7.98万元,其他商品和服务支出2.58万元

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为278.72万元,其中:一般公共预算项目支出168.45万元,政府性基金预算项目支出110万元,国有资本经营预算项目支出0.27万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。?

七、项目支出绩效目标情况

2023年,本部门实行绩效目标管理的项目18个(含基本支出和项目支出),涉及财政拨款预算278.72万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023年,本部门重点项目8个分别是村组干工资,政府专职消防员经费,村运转经费,威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址2022年易地扶贫搬迁后续产业扶持异地置业项目,2022年新美村精品水果品质提升项目,2021年省级”四在农家“创建项目,农村环境综合整治专项经费(整脏治乱),农村(社区)社会事业发展综合专项经费。具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

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第四部分:其他重要事项说明

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一、机关运行经费说明

2023年部门机关运行经费预算为61.92?万元,其中:办办公费10万元、7万元,邮电费2万元,差旅费7万元,会议费4.94万元,公务接待费5.98万元,委托业务费2万元,工会经费8.08万元,福利费4.35万元,公务用车运行维护费7.98万元,其他商品和服务支出2.58万元?2023年部门机关运行经费预算2022年同口径预算减少7.45万元,下降10.74%,主要原因是:牢固树立过紧日子思想,进一步控制和压减一般性支出。

二、国有资产占有使用情况

截至2022?12?31?日,本部门固定资产金额93.20?万元,分布构成情况为:房屋2382.55?平方米,车辆5?辆,单价在100万元以上的设备0?台等。

三、名词解释

.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

撰稿:喻双凤

二审:尹欣

三审:凌长均

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