威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文体广电旅游局2023年部门预算公开信息
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况?
五、项目支出预算总体情况?
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明?
二、国有资产占有使用情况?
三、名词解释?
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
（一）研究拟定文化、体育、广电和旅游政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施，起草文体广电旅游地方性规范性文件，推进文化、体育、广电和旅游体制机制改革。
（二）管理重大文化、体育、广电和旅游活动，指导重点文化、体育、广电和旅游设施建设，组织文化旅游整体形象宣传，组织指导文化、体育、广电和旅游对外交流活动，促进文体广电旅游产业对外合作和国际国内市场推广，制定文体广电旅游市场 开发战略并组织实施，统筹推进文体广电旅游事业和产业全面发展。
（三）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推 动各门类艺术、各艺术品种发展。
（四）指导、管理文化、体育、广电和旅游事业，推进公共文化、体育、广电和旅游服务体系建设，深入实施文体广电旅游 惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
（五）统筹推进文化、体育、广电和旅游创新发展，推进文化、体育、广电和旅游行业信息化、标准化建设。
（六）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬、利用和振兴。
（七）统筹规划文化、体育、广电和旅游产业，组织实施文化、体育、广电和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进 文化、体育、广电和旅游产业发展。
（八）统筹推动文化旅游、体育旅游、生态旅游、红色旅游、乡村旅游和“旅游+”发展，推进文体广电旅游扶贫开发工作，推动乡村振兴战略实施。
（九）培育文化、体育、广电和旅游市场，对文化、体育、
广电和旅游市场经营进行行业监管，推进文化、体育、广电和旅 游行业信用体系建设，依法规范文化、体育、广电和旅游市场。
（十）负责全县文体广电旅游市场综合执法，查处全县性文化、文物、体育、广播电视、旅游等市场的违法违规行为，督查 督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）拟定文物和博物馆事业发展规划，推进文物和博物馆公共服务体系建设。推进文物和博物馆信息化、标准化建设和 文物保护利用科技成果转化。
(十二）指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游产品规划开发，引导休闲度假；负责旅游统计、信息发布和旅游信息化工作；协调、指导假日旅游和红色旅游工作。组织旅游整体形象推广，指导旅游产品开发；负责旅游从业人员的教育和培训工作，受理和处理旅游投诉、违规事件，组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导并审核申报旅游区（点）的等级评定工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导创建优秀旅游城市（镇），促进旅游行业精神文明建设。
（十三）负责全县性文化、体育、广电、旅游社团组织的资格审查工作。
（十四）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
我单位为行政单位，部门预算由1个预算单位构，仅包括威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文体广电旅游局。
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文体广电旅游局内设1个股室，具体为：局办公室，下辖威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址旅游服务中心1个参公副科级单位，威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文化市场综合行政执法大队、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文物发展中心、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址体育中心3个副科级事业单位；下设威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文化馆、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址图书馆、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址杨至成故居纪念馆、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址非物质文化遗产保护中心、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址旅游发展中心、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址广播电视发射台6个正股级事业单位。
三、预算单位构成
????本部门无下属单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文体广电旅游局总编制人数48人，在职实有人数48人，离退休人员31人，其中行政编制13人、事业编制35人。??
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第二部分：部门预算公开报表
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???????附件：2023年威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文体广电旅游局部门预算批复表
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2023年部门预算批复表（威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文体广电旅游局）.xlsx
第三部分：部门预算安排说明
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一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额2256.4836?万元，其中：本年收入2256.4836?万元，上年结转结余0?万元。本年收入中：财政拨款收入2256.4836万元，财政专户管理资金收入0?万元，单位资金收入0?万元。
2023年部门支出预算总额2256.4836?万元，其中：本年支出2256.4836?万元，年终结转结余（非财政拨款）0?万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出1117.8325万元，社会保障和就业支出52.3512万元，卫生健康支出22.1491万元，城乡社区支出500万元，农林水支出500万元，住房保障支出56.5972万元，其他支出7.5536。
2023年部门收入预算总额比2022年预算增加89.0336万元，增长4.11%，主要原因是：2023年增加政府性基金收入预算资金。?2023年部门支出预算总额比2022年预算增加89.0336万元，增长4.11%，主要原因是：2023年新增政府性基金支出预算资金。?
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额2256.4836万元，其中：本年收入2256.4836?万元，上年结转结余0?万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1248.9300万元，政府性基金预算拨款收入1007.5536万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额2256.4836万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1117.8325万元，社会保障和就业支出52.3512万元，卫生健康支出22.1491万元，城乡社区支出500万元，农林水支出500万元，住房保障支出56.5972万元，其他支出7.5536。?。
2023年部门财政拨款收支预算总额均为2256.4836万元，比2022年预算增加89.0336万元，增长4.11%，主要原因是：文体旅游项目增多，新增政府性基金预算拨款。?
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费8万元；政府性基金预算安排“三公”经费0?万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。
2023年因公出国（境）费0?万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费3万元，比2022年预算减少1万元，下降25%，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，积极采取有效措施，规范公务接待活动?
2023年公务用车运行维护费5万元，比2022年预算减少2万元，下降28%，主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格按照公车使用制度，规范公车管理及使用?
2023年公务用车购置费0?万元，与2022年预算数持平，无增减变动。?
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为779.6512万元，其中：人员经费726.3712万元，公用经费53.28万元。人员经费包含基本工资190.7652万元、津贴补贴71.5116万元、奖金133.2145万元、绩效工资134.1423万元、退休费62.3136万元、其他对个人和家庭的补助3.3264万元；机关事业单位基本养老保险支出47.3512万元，机关事业单位职业年金缴费支出5万元，行政单位医疗22.1491万元，住房公积金56.5973万元，公用经费包含办公费8.4344万元、水费2万元、电费4万元、邮电费4.4271万元、差旅费12万元、维修（护）费1万元、公务接待费3万元、工会经费6.0012万元、福利费4.7693万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出2.6480万元。
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为1476.8324万元，其中：一般公共预算项目支出469.2788万元，政府性基金预算项目支出1007.5536万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是2022年第一批省级库区基金500万元、旅游产业化发展资金500万元（根据本部门实际情况列出，不可填无）。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：2022年第一批省级库区基金500万元，占项目预算总支出的33%；旅游产业化发展资金500万元，占项目预算总支出的33%。
六、政府采购预算情况
2023年本部门无政府采购预算。?
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目25个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算2256.4836万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2023年，本部门无重点项目支出预算
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
2023年部门机关运行经费预算为53.28?万元，其中：办公费8.4344万元、水费2万元、电费4万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1万元、邮电费4.4271万元、差旅费12万元、公务接待费3万元、工会经费6.0012万元、福利费4.7693万元、公务用车运行维护费5万元、其他商品和服务支出2.6480万元。?2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少7.07万元，下降11.71%，主要原因是：2023年公用经费需压减20%，其中6%用于巩固脱贫教育保障成果，14%用于风险防控和其他重点领域支出?
二、国有资产占有使用情况
截至2022?年12?月31?日，本部门固定资产金额980.9万元，分布构成情况为：房屋1612.79?平方米，车辆3?辆，单价在100万元以上的设备0?台等?
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
撰稿：杨力
二审：王勇
三审：袁仁坤
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