威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文笔街道办事处2023年部门预算公开信息
目 ?录
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第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况?
五、项目支出预算总体情况?
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关运行经费说明?
二、国有资产占有使用情况?
三、名词解释?
第一部分：部门概况
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一、部门主要职能
1、宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规等，坚持依法治理、依法管理，贯彻执行县人民政府的行政规章制度。
2、配合县人民政府制定符合党的方针和国家法律法规以及本单位实际的发展规划和布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作
二、部门机构设置
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文笔街道办事处属于财政全额补助行政单位，预算层次为乡镇级，下辖9个行政村6个社区?。
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文本街道办事处，内设8个股室，具体为：党务政务综合服务中心、公共事务服务中心、农业综合服务中心、易地移民搬迁服务中心、综治中心、应急救援管理站、退役军人服务站、财政所。
三、预算单位构成
????本部门无下属单位，部门预算即本级预算。
四、部门人员构成
总编制人数48人、在职实有人数42人。行政编制14人、事业编制27人、机关工勤1人、离退休人员5人。
第二部分：部门预算公开报表
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???????附件：2023年文笔街道部门预算批复表
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2023年部门预算批复表 (威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址文笔街道办事处).xlsx
第三部分：部门预算安排说明
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一、部门收支总体情况
2023年部门收入预算总额866.47万元，其中：本年收入866.47万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入866.47万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2023年部门支出预算总额866.47万元，其中：本年支出866.47万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出497.4万元，文化旅游体育与传媒支出12.22万元，社会保障和就业支出76.78万元，卫生健康支出18.99万元，城乡社区支出110万元，农林水支出93.41万元，住房保障支出48.86万元，国有资本经营预算支出8.81万元。???1304.72
2023年部门收入预算总额比2022年预算减少438.25万元，下降33.59%，主要原因是：项目支出预算减少。?2023年部门支出预算总额比2022年预算减少438.25万元，下降33.59%，主要原因是：项目支出预算减少。?
二、财政拨款收支总体情况
2023年部门财政拨款收入预算总额866.47?万元，其中：本年收入866.47?万元，上年结转结余0?万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入711.18万元，政府性基金预算拨款收入146.48万元，国有资本经营预算拨款收入8.81万元。
2023年部门财政拨款支出预算总额866.47万元，其中：一般公共服务支出497.4万元，文化旅游体育与传媒支出12.22万元，社会保障和就业支出76.78万元，卫生健康支出18.99万元，城乡社区支出110万元，农林水支出93.41万元，住房保障支出48.86万元，国有资本经营预算支出8.81万元。?
2023年部门财政拨款收支预算总额均为866.47?万元，比2022年预算减少438.25万元，下降33.59%，主要原因是：项目支出预算减少。?
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2023年部门财政拨款安排“三公”经费10.8万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费10.8万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。
2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。
2023年公务接待费6?万元，比2022年预算增加3万元，增长100%，主要原因是：文笔街道所辖人口数量多，公务检查交流频繁，公务接待多。?
2023年公务用车运行维护费4.8万元，比2022年预算增加1.8万元，增长60%，主要原因是：文笔街道所辖人口数量多，综治、禁毒、维稳工作任务重，公务用车使用较为频繁，运行维护成本高。?
2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。?
四、基本支出预算总体情况
2023年部门基本支出预算总额为604.55万元，其中：人员经费557.51万元，公用经费47.04万元。人员经费包含基本工资157.24万元、津贴补贴73.72万元、奖金99.25万元、绩效工资107.58万元、机关事业单位单位基本养老保险缴费40.31万元、职业基本医疗保险缴费18.99万元、住房公积金48.86万元。退休费11.56万元；公用经费包含办公费25.6万元、公务接待费6万元、工会经费6.7万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费4.8万元?
五、项目支出预算总体情况
2023年项目支出预算总额为261.92万元，其中：一般公共预算项目支出106.63万元，政府性基金预算项目支出146.48万元，国有资本经营预算项目支出8.81万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：农村（社区）社会事业发展综合专项经费一100万元，占项目预算总支出的38.18%）
六、政府采购预算情况
2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年本部门无政府采购预算。?
七、项目支出绩效目标情况
2023年，本部门实行绩效目标管理的项目20个（含基本支出和项目支出），涉及财政拨款预算866.47万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
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第四部分：其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2023年部门机关运行经费预算为47.04万元，其中：办公费25.6万元、公务接待费6万元、工会经费6.7万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费4.8万元?。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少2.03万元，下降4.14%，主要原因是：年度预算压减6%用于巩固脱贫教育保障成果，压减14%用于风险防控和其他重点领域支出?
二、国有资产占有使用情况
截至2022?年12?月31?日，本部门固定资产金额33.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。。?
三、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
撰稿：杨汉松
二审：覃兴
三审：杨天微
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