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威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址2021年财政预算执行情况 和2022年财政预算(草案)的报告

2021年12月9日在县第十八届人民代表大会第一次会议上

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各位代表:

受县人民政府委托,现将威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址2021年财政预算执行情况2022年财政预算草案提请县十届人大次会议审议并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,在县委的坚强领导下,在县人大、县政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,着力优化支出结构,切实兜牢“三保”底线,预算执行情况总体较好

(一)2021年预算收支执行情况

1.一般公共预算执行情况。2021年,全县一般公共预算收入预计完成17138万元,占年初预算17127万元的100.06%,同比增长2.07%。加上上级补助收入125384万元债务转贷收入19135万元、调入资金52946万元、调入预算稳定调节基金900万元、上年结余2620万元收入总计218123万元全县一般公共预算支出预计完成177781万元,占年初预算197819万元的89.9%,同比下降13.27%。加上上解支出4621万元一般债务还本支出11360万元,结转下年使用21975万元,调出资金2386万元,支出总计218123万元。收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况。2021年,全县政府性基金预算收入预计完成37259万元,占年初预算33633万元的110.8%,同比增长64.8%。加上上级补助收入1655万元债务转贷收入56005万元,调入资金2385万元,收入总计97304万元政府性基金预算支出预计完成71449万元,占年初预算25451万元的280.7%,同比下降12.3%。加上调出资金23591万元、专项债务还本支出2264万元支出总计97304万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算执行情况。2021年无国有资本经营预算。

4.社会保险基金预算执行情况。全年预计收入完成11911万元,全年预计支出完成11624万元,本年收支结余287万元,加上上年滚存结余51万元,年末滚存结余338万元。

5.地方债务情况。2021年省、州已下达我县政府债务限额247055万元(一般债务限额131226万元,专项债务限额115829万元),最终债务限额以年终省、州下达为准。截止11月30日,我县存量政府债务余额为246503万元(一般债务余额130674万元,专项债务余额115829万元),未超过债务限额。

(二)2021主要工作情况

2021年是“十四五”开局之年,我们紧紧围绕、县政府决策部署,认真落实县人大预算决议,强化财源培育着力保障民生支出,为全县经济社会高质量发展提供了有力支撑。

1.强化收入征管,做实基础财源。一是强化征管责任。完善征管工作机制,精准分析经济形势,跟踪掌握各单位和征收部门收入情况,确保收入序时均衡入库;二是狠抓财源建设。充分发挥投资拉动作用,组织实施冷链物流、创业就业实训基地、大健康产业扶贫综合示范园、轻工产业扶贫车间等项目,优化产业园区布局,完善基础设施配套,把“引进来”和“走出去”有机地结合起来,加大招商引资力度,将税收贡献率高、发展后劲足的企业引进来;三是加大综合治税力度。积极采取综合治税机制,依托大数据综合治税信息共享平台,提升税收征管科学化、系统化水平。四是强化非税管理。严格按照非税收入征缴目录,足额征缴非税收入,切实做到应收尽收。

2.优化支出结构,保障重点支出。一是支持教育优先发展。1-11月投入教育资金30669万元全面贯彻落实义务教育经费保障和“两免一补”政策,促进教育事业健康协调发展。二是加大社会保障资金投入。1-11月投入社会保障和就业资金19329万元,继续落实城乡低保、优抚补助、残疾人生活及护理补贴,足额配套县级资金,有效保障低收入人群基本生产生活需要。三是支持医疗卫生事业发展。1-11月投入医疗卫生资金13223万元,有效支持基层医疗卫生事业发展,提高基层医疗卫生服务水平,解决群众“看病难、看病贵、看病远”问题;四是加大疫情防控经费投入。今年以来,投入疫情防控经费560万元,重点用于疫情物资储备、检测能力提升和疫情阻断管控等方面支出,有效增强了我县疫情防控的应对能力。

3.用好衔接资金,巩固脱贫成果。一是继续用好涉农整合资金政策。将小钱变大钱,集中财力攻坚,充分发挥财政涉农资金对乡村振兴的促进作用。2021年,我县整合财政涉农资金10268万元,实施农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目42个投入资金2874万元,实施产业发展项目29个投入资金6278万元,实施稳岗就业、公益岗位、金融扶贫“特惠贷”贴息、扶贫培训等其他项目6个投入资金1116万元。二是用活乡村振兴衔接资金。聚焦巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴,围绕农村小型公共基础设施补短板强弱项,大力支持特色产业优势发展,2021年,投入乡村振兴衔接资金9511万元,实施农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设项目44个投入资金1775万元,实施产业发展项目29个投入资金6278万元,实施稳岗就业、公益岗位等其他项目7个投入资金1458万元。

4.强化债务管控,严防债务风险。一是健全防控机制。成立了以县委、县政府主要领导任双组长的债务化解工作领导小组,印发了《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址政府性债务管理暂行办法》《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址政府性债务风险应急处置预案》,并在商业银行设立了债务风险应急资金池1000万元,为债务风险防范提供了强有力的组织保障和资金保障。二是强化债务化解。围绕“新十条债务化解措施”,逐条分析研判,找准化债路径,制定了《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址2021年地方政府隐性债务化解实施方案》,通过预算安排、“隐转企”等有效措施化债政府债务,防范债务风险,坚决守住不发生系统性区域性风险。三是用好债券政策。严把“开前门、堵后门”关,坚决遏制违法违规举债,做好项目谋划,积极争取地方政府债券资金,支持地方经济社会发展。1-11月,我县共获批债券资金61516万元。其中:一般债券资金7775万元;专项债券资金53741万元。

5.加强资产管理,盘活县级资源。一是开展国有资产清查。按照“摸清家底、分类处置、有效盘活”的原则,积极推进全县国有资产资源的清查工作,全面摸清县域资产情况、现状,为下步资产分类处置奠定了坚实基础。二是加强国有资产管理。借助财政部报表系统对全县行政事业单位资产管理进行动态跟踪,实行一月一调度一分析一报送;并严控资产无序新增,对当年新购资产必须有资金来源、必须纳入政府采购计划、必须实行政府采购。三是有效盘活闲置资产。1-11月共审核处置闲置资产23批,价值金额1683万元,其中:报废资产12批,价值金额437万元;划拨资产9批,价值金额914万元;处置资产2批,处置收入332万元。

6.深化国企改革,加快实体转型。围绕国有企业去行政化、去平台化,着力推进企业治理结构、薪酬制度、优质资产注入、考核机制等方面改革,剥离国有企业政府融资平台功能,加快国有企业转型做实。印发了《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址国企改革三年行动实施方案》,重新组建了贵州金禾惠实业投资有限公司,并参股成立了贵州金禾惠科创有限公司、贵州金禾惠苗木花卉有限公司、贵州金禾惠贸易有限公司、贵州金禾惠进出口贸易有限公司等4个混合制公司,充分发挥国企资源和民营市场优势,有效推动国业转型升级,切实提升国有企业市场化竞争能力和实体化运营能力。

7.强化资金监控,发挥监督职能。一是严格执行国库集中支付制度。通过国库集中支付大平台办理集中支付业务44935笔,涉及资金291466万元,发挥了财政事前监督职能,确保了资金直达项目、直达供应商。二是强化财政运行监控。运用预算一体化信息平台,对财政集中支付、公务卡监控、支出进度监控、预算单位账户资金监管、财政专户资金监督、非税收入管理等实现对财政资金全方位、全覆盖、全过程监控。三是开展直达资金和扶贫资金监管。在不改变原有资金拨付流程的基础上,以直达资金、扶贫资金台账为基础,以动态监控系统为支撑,加强对直达资金、扶贫资金预算分解下达、资金支付、惠企利民补贴补助发放情况进行时时监控。四是落实财务人员轮岗制度。为防范职务犯罪风险,全面收集整理全县财务人员信息,建立信息台账,对从事财务工作5年以上的财务人员实行轮岗交流,目前已对符合轮岗条件的10名财务人员进行轮岗。五是开展会计监督检查。1-11月共完成5个行政事业单位会计监督检查,通过查阅会计凭证、调取银行流水、实地走访项目等方式共检查发现问题32个,目前已全面完成整改。

8.推进财政改革,规范财政管理。是深化政府采购制度改革。按照2021年新出台的政府采购限额,严格执行政府采购制度,对采购限额以上至公开招标限额以下严格实行竞争性谈判等方式进行采购,对政府采购限额以下的全面推进电子卖场采取线上线下相结合的方式进行购买。1-11月采购预算金额17634万元,实际采购资金为17246万元,节约采购资金388万元,节约率2.2%。推进信息化改革。稳步推进财政电子票据改革,全面取消纸质票据规范“一卡通”集中统发,落实补助资金到户到人完成财政预算一体化系统搭建,规范预算编制、预算执行、预算监控、财务管理、绩效管理、决算编制全过程。三是落实事前成本控制。开展项目预算审查,完成项目预审26个,送审金额17273万元,审定金额16265万元,审减金额722万元,审减率4.18%。

9.加强绩效管理,健全绩效体系。印发了《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址全面实施预算绩效管理的实施方案》,出台了《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址预算绩效管理实施办法(试行)》等6个管理制度,制定了《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址预算绩效评价共性指标体系框架》《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址分行业分领域绩效指标体系和标准体系》,并强化业务人员知识培训,为2022年实现“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系奠定了坚实基础。2021年完成了全县预算单位部门整体绩效和项目绩效自评,按季开展了2021年绩效运行监控,启动了6个项目22296万元的财政重点绩效评价和2个部门整体绩效评价工作,对绩效管理内容进行全面公开,并强化绩效评价结果运用,将评价结果与完善政策、调整预算有效衔接起来,削减或取消了部分低效无效资金。

各位代表,这些成绩的取得得益于县委、县政府的正确领导,得益于县人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县各级各部门的共同努力。同时,我们也要清醒地认识到,财政工作还存在诸多困难和问题,主要表现在:经济总量小、结构单一、收支矛盾突出、历史欠帐多、偿债压力大、刚性支出增幅快、绩效理念有待提升等问题在今后工作中,我们将高度重视,采取有力措施,加以解决

二、2022年财政预算草案

2022年预算编制财政工作指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党的十九大威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址:“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”的精神,坚持稳中求进工作总基调,全面落实积极财政政策,实行零基预算,加强财源建设,优化支出结构,强化预算刚性约束,推行预算绩效管理,兜牢“三保”底线,加大债务管控,确保为全县经济社会高质量发展提供强有力的资金保障。

(一)2022年财政预算安排情况。根据上述指导思想,按照收支平衡原则,编制了2022年全县财政预算安排草案

1.一般公共预算安排情况。2022年一般公共预算收入安排17481万元,比上年预计完成数17138万元增加343万元,增长2%。加上上级补助收入(上级预告知相对固定部分)129384万元调入资金15953万元上年结转资金21975万元、债务转贷收入21042万元,收入总计205835万元一般公共预算支出安排180171万元(含上级专款),比上年预计完成数177781万元增加2390万元,增长1.34%。加上上解支出4621万元、一般债务还本支出21043万元,支出总计205835万元。收支平衡

2.政府性基金预算安排情况。2022年政府性基金预算收入73364万元,比上年预计完成数37259万元增加36105万元,增长96.9%,加上债务转贷收入3800万元,收入总计77164万元;2022年政府性基金预算支出57411万元,加上专项债券还本支出3800万元、调出资金15953万元,支出总计77164万元。收支平衡。

3.国有资本经营预算安排情况。2022年国有资本经营预算收入安排300万元,国有资本经营预算支出安排300万元。收支平衡。

4.社会保险基金预算安排情况。2022年社会保险基金预算收入安排12212万元,社会保险基金预算支出安排12209万元,当年收支相抵结余3万元,加上上年滚存结余338万元,年末滚存结余341万元。

二)2022年主要工作措施。为实现2022年财政工作目标任务,我们将着重抓好以下几方面工作

1.持续抓好财源建设。一是实施企业扶持奖励政策。继续实施好《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址支持工业企业发展42条政策措施》,充分发挥财政资金的撬动作用,着力支持县域企业和引进实体经济进驻三穗发展,推动市场主活力和发展后劲。二是加大招商引资力度。创新招商方式,拓宽招商渠道,围绕“减环节、减流程、缩时限、降成本”,积极开展“贵人服务”,构建“亲”“清”新型政商关系,打造程序最简、时限最短、效率最高、服务最优的营商环境营,促进招商引资有新突破大进展,全年拟新引进重点产业项目25个以上,优强企业6家以上,引进到位资金35亿元以上。三是加速培育新增财源。围绕“四新”主攻“四化”,坚持以优势轻工为主的首位产业,以特色食品、新型建材为重点的优势产业,全年培育新增规上企业5家以上,力争实现规上工业总产值达9.74亿元以上四是发挥投资对经济增长的拉动。坚持以项目为抓手,精心谋划和储备一批符合国家导向、投资效益好、经济推动作用大的基础设施、乡村振兴、康养医疗、民生保障等项目,力争全年完成固定资产投资32.97亿元以上,新开工500万元以上项目30个以上。

2.持续抓好收支管理一是强化收入征管。科学研判收入形势,加强收入预期管理制定税收、非税收入和政府性基金收入年度目标,采取有力措施,确保各项收入序时征缴入库二是强化联动机制。深化税务、财政、乡镇(街道)及县直有关部门的工作联动机制,加强重点行业、重点企业税收监控,确保依法征收、应收尽收。三是规范支出管理。树立“过紧日子”思想,进一步强化预算刚性约束,规范支出审批,执行中除自然灾害救灾开支及其他难以预见的特殊开支外,原则上不予追加预算,并优化支出结构一般性支出,做好重点领域资金保障,优先支持保工资、保运转、保基本民生,兜牢三保底线。

3.持续抓好争资争项。一是积极争取上级补助资金。围绕中央、、州政策导向积极谋划、编制、申报项目,抢抓中央、省、“六稳”、“六保”政策机遇,加大向上争资争项,全力缓解县级财政支出压力。二是积极争取专项债券资金。在国家严控地方隐性债务风险的背景下,专项债券是地方政府开展重点项目建设的主要来源渠道,也是合规的举债渠道按照“资金跟着项目走”的原则,做准做实项目储备,主动做好项目申报对接,全力争取专项债券资金支持

4.持续抓好债务管控。继续加强政府债务管控,严格落实“七严禁”,用好“八个一批”、“新十条债务化解措施”等政策,进一步加强债务风险管理,严控债务增量、消化债务存量,做好土地生财文章、依法加强审计核减、持续推进“投转固”等方式,全力化解政府债务,坚决防止“爆雷”“冒泡”,牢牢守住不发生区域性和系统性债务风险。

5.持续抓好绩效管理。一是以目标为导向,推进绩效目标全覆盖。将全县108家预算部门单位全部纳入绩效目标管理,各部门的年初预算、追加预算,转移支付,重点项目等都要编制绩效目标,确保绩效目标与预算同编制、同审核、同批复、同公开 “四同步”。二是绩效评价提质扩面,促进部门履职尽责。建立绩效评价两个“全部”工作机制,预算单位全部开展绩效评价,评价范围覆盖全部财政性资金,并逐步建立“花钱必问效、无效必问责” 和纳入领导干部实绩考核内容。三是探索评价方式,提高评价质量。积极探索绩效评价方式,采取“部门自评+财政复评”“多部门联评”等方式和“资料审阅法、比较分析法、资金查验法、成本效益分析法和实地调查法”等分析方法,全面推进绩效评价工作提质增效。

6.持续抓好国企转型。继续落实《威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址国企改革三年行动实施方案》,全面梳理落实过程中的难点,结合现有国有企业现状,分类分析研判,并围绕企业经营范围、自身优势、发展定位,实行“一企一策、分类施策”。同时,通过整合资源、企业重组等方式有效剥离企业债务,让企业轻装上阵;通过企业项目合作、参股投资等方式培育企业市场竞争能力和运营管理能力。持续推进国有企业市场化经营,增强国有企业市场主体地位的独立性、自主性,让企业真正立足于市场,做到自负盈亏、自担风险;加大对国有企业优质资源资产资金的注入,国企利用资源优势,做大做强国有企业,加快国有企业转型升级。

7.持续抓好监督管理。一是主动接受县人大监督。认真落实县人大决议,精心组织预算执行在县人大审查批准预算后,严格在规定时间内批复部门预算。严格落实向县人大及其常委会报告预算执行情况、地方政府债务管理情况、国有资产管理情况等制度。充分听取意见建议,认真办理建议提案,及时整改审计发现问题。二是深化财政体制改革。加强预算绩效管理,加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体制,加强绩效评价结果运用,建立绩效评价结果反馈整改机制和绩效问题整改责任制,努力提高财政资金使用效益。进一步完善预算管理制度,加大“四本预算”统筹力度。综合运用财政各系统数据信息,加强综合分析和动态监控,提高财政工作整体管理水平。

各位代表,新的一年财政改革发展任务艰巨,我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在县委的坚强领导在县人大的依法监督下,铭记初心使命,开拓创新,苦干实干,

全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

?附件:2022年预算报告表.xls


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