威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址款场乡人民政府2020年度部门决算公开说明
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目 ??录
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第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 2020年度部门决算公开报表
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金收支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、2020年度预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
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第一部分 部门概况
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一、部门主要职能：
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行人民代表大会的决议；
(二)对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
(三)编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
(四)管理经济和各项社会事业的行政工作；
(五)负责行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
(六)指导、支持和帮助村民委员会工作；
(七)法律规定的其它职责。
二、机构设置及部门决算单位构成：
独立核算机构数与独编制机构数立都是5个。
三、部门决算人员构成：
本年编制数62人，其中行政编制数22人，事业编制数40人。实有人数55人，其中在职人数55人，退休人数10人。
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第二部分 2020年度部门决算公开报表（见附表）
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第三部分2020年部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明（见表1）
款场乡人民政府2020年度收支决算总计3158.04万元，与2019年相比，减少59.22万元，降低1.8 %。主要原因是日常公用经费减少支出。
二、收入决算情况说明（见表2）
本年收入合计3487.54万元，其中：财政拨款收入2853.61万元，占81.83％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入633.92万元，占18.17％。
三、支出决算情况说明（见表3）
本年支出合计3158.04万元，其中：基本支出871.54万元，占27.59％；项目支出2286.5万元，占72.41％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见表4）
本年度财政拨款收支决算总计3306.94万元。与2019年相比，减少362.03万元，降低9.8%。主要原因是年初财政拨款结转和结余减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见表5）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2524.13万元，占本年支出合计的79.93％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少439.36万元，降低14.83％。主要原因是基本支出减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）821.75万元，占32.5％，社会保障和就业支出58.28万元，占2.3%，卫生健康支出51.66万元，占2%，城乡社区支出27.1万元，占1%，农林水支出1404万元，占55.6%，交通运输支出6.3万元，占0.2%，自然资源海洋气象等支出94.26万元，占3.7%，住房保障支出59.43万元，占2.3%，灾害防治及应急管理支出1.3万元，占0.4%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2524.13万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为3158.04万元，完成当年预算的125%。决算数大于预算数的主要原因是：项目支出有用以前年度结余支出。其中：
（1）201科目（类）一般公共服务支出科目（款）。当年预算为83.38万元，支出决算为717.29万元，决算数大于预算数的主要原因是：项目支出有用以前年度结余支出。?
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见表6）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出871.54万元，其中：人员经费735.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费136.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见表7）
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.05万元，完成预算的47％，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.05万元，比上年增加1.25万元，增加12.7％。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低） 0％，原因是无因公出国费用支出；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低） 0％，原因本单位是无购置车辆；公务用车运行维护费支出11.05万元，占“三公”经费支出总额的47％，比上年增加6.71万元，增长154.6％，原因是车辆维护增加；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年减少5.45万元，降低100％，原因是本年接待无支付报账。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出?万元。款场乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费15万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费预算8.4万元，支出决算0万元，完成预算的0％。国内公务接待支出0万元，主要是中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2020年国内公务接待50批次，260人次。
八、政府性基金收支出决算情况（见表8）
2020年本单位政府性基金收入101.52万元，比2019年增加101.52万元，增长100%。主要原因是2020年新增基金项目收入101.52万元，2019年无基金项目收入。
2020年本单位政府性基金支出0万元，比2019年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。主要原因是2020年基金项目无支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（见表9） ???
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
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第四部分 其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2020年机关运行经费支出136.37万元。比2019年减少 201.33万元，降低59.61%，主要原因是厉行节俭，反对铺张浪费。
二、政府采购情况
本单位2020年政府采购支出0万元。
三、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金316.76万元，自评覆盖率达到100%。
2.部分项目支出绩效自评结果
项目一：脱贫攻坚专项经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为91分。发现的主要问题及原因：一是项目支出报账时间较长。
???附：项目支出绩效自评表
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第五部分 ?名词解释
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（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
贵州省黔东南州威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址款场乡人民政府.XLS
附件7(款场乡) 2020年项目绩效自评情况汇总表.xlsx
