威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急局2020年度部门决算公开说明
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目???录
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第一部分?部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分?2020年度部门决算公开报表
第三部分?2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金收支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分?其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、2020年度预算绩效情况说明
第五部分?名词解释
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第一部分?部门概况
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一、部门主要职能：
????（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇各单位应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生监督管理工作。
（二）拟订全县应急管理、 安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关地方性规范性文件草案，拟定相关规程和标准，并监督实施。
（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按要求牵头建立与省、州应急管理信息系统相衔接、全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判
突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。
（七） 统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设。按规定管理县级综合性应急救援队伍，指导各乡镇和社会应急救援力量建设。
（八）按规定负责全县消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。
（十）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、教灾捐赠工作，管理、分配中央，省、州下拨和县级救灾款物并监督使用；承担县减灾委员会日常工作。
（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作；承担县安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害事件的调查评估工作。
（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）根据县委、县政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。
（十七）结合部门职责，做好军民融合，扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力。为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十八）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。
（十九）职能转变。加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大以上安全风险。坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能。切实减少人员伤亡和财产损失，树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上安全事故。
????二、机构设置及部门决算单位构成：?
????威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急局为县人民政府工作部门，系县级全额拨款预算管理单位，执行政府会计制度。内设办公室、行政综合监督股2个内设机构，下设威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址安全生产执法大队为副科级事业单位、应急综合服务中心为股级事业单位。
三、部门决算人员构成：
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急局目前编制数29个，其中：行政编制7个、机关编制1个，事业编制18个，事业工勤编制3个；实有人数共23人，其中：行政人员4人，机关工勤2人，事业人员14人，事业工勤3人；退休3人，遗嘱2人。
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第二部分?2020年度部门决算公开报表（见附表）
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第三部分2020年部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明（见表1）
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急局2020年度收支决算总计1474.36万元，与2019年相比，增加1140.98万元，增长342.25?%。主要原因是机构改革，相关职能职责转隶和部分救灾资金的划转。
二、收入决算情况说明（见表2）
本年收入合计1079.14万元，其中：财政拨款收入1079.14万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明（见表3）
本年支出合计706.04万元，其中：基本支出332.91万元，占47.15％；项目支出373.13万元，占52.85％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见表4）
本年度财政拨款收支决算总计1464.36万元。与2019年相比，增加1130.98万元，增长339.25?%。主要原因是机构改革，相关职能职责转隶和部分救灾资金的划转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见表5）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出703.14万元，占本年支出合计的99.59％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加386.47万元，增长122.04％。主要原因是机构改革，相关职能职责转隶和部分救灾资金的划转，人员经费和救灾资金支出相应增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）68.54万元，占9.75％；社会保障和就业支出22.51万元，占3.2%；卫生健康支出9.39万元，占1.34%；住房保障支出25.76万元，占3.66%；灾害防治及应急管理支出576.94万元，占82.05%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为604.43万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为703.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年中增加调整预算数，上级部门加大下达救灾资金力度。其中：灾害防治及应急管理支出增加预算调整152.30万元。
（1）一般公共服务支出科目（类）。当年预算为0万元，支出决算为68.54万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款支出功能分类的调整和细化。??
（2）社会保障和就业支出科目（类）。当年预算为33.12万元，支出决算为22.51万元，完成当年预算的67.96?%。决算数小于预算数的主要原因是财政拨款支出功能分类的调整和细化。??
（3）卫生健康支出科目（类）。当年预算数为9.49万元，支出决算为9.39万元，预算数大于决算数的主要原因是人员数量变化影响。
（4）灾害防治及应急管理支出（类）。当年预算数为424.64万元，支出决算576.94万元，决算数大于预算数的主要原因是相关职能职责转隶和部分救灾资金的划转，救灾资金支出相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见表6）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出332.91万元，其中：人员经费294.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费38.00万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见表7）
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.63万元，完成预算的45.43％，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.63万元，比上年减少1.18万元，降低24.53％，减少原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低） 0％，原因是我单位未产生因公出国（境）支出；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低） 0％，原因是年初没有购车预算需要；公务用车运行维护费支出1.79万元，占“三公”经费支出总额的49.31％，比上年增加0.2万元，增长12.57％，原因是上级主管部门加大对我县安全生产的督导检查，导致接待费比上年增加；公务接待费支出1.85万元，占“三公”经费支出总额的50.69％，比上年减少1.37万元，降低42.55％，原因是原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算1.79万元，完成预算的29.83％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费1.79万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算2.00万元，支出决算1.85万元，完成预算的92.50％。国内公务接待支出1.85万元，主要是中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2020年国内公务接待56批次，224人次。
八、政府性基金收支出决算情况（见表8）
2020年本单位政府性基金收入0万元，比2019年增加（或减少） 0?万元，增长（或下降）0?%。2020年本单位政府性基金支出 ?0?万元，比2019年增加（或减少）0??万元，增长（或下降） 0?%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（见表9）????
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
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第四部分 其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2020年机关运行经费支出38.00万元。比2019年增加14.67万元，增长62.88%，主要原因是本年度增加抗疫特别国债。
二、政府采购情况
本单位2020年政府采购支出0?万元。
????三、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆 2?辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金259.80万元，自评覆盖率达到100%。
2.部分项目支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为90分。
??（一）发现的主要问题：一是项目完成质量不高，与年初制定的工作计划和需达到的预期成效有一定差距；二是年初项目规划方式单一；三是项目实施进度相对滞后。
??（二）主要原因：一是业务人员能力有待提高，重视程度不够，责任意识不强，没有从多方面综合考虑规划事项。二是财政预算资金拨付不及时，一定程度上影响了项目实施进度和质量。
??（三）改进方向和具体措施：一是加强组织领导，明确专班专人，建立激励长效机制；二是强化责任落实，明确项目工作责任分工和程序；三是立足长远目标，高度重视项目规划工作；四是不断加强学习，夯实业务能力；五是加强专项资金管理，确保各项资金发挥效益。
???附：项目支出绩效自评表
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第五部分 ?名词解释
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（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
贵州省黔东南州威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址应急管理局.XLS
