中央人民政府 | 贵州省人民政府 | 黔东南州人民政府 设为威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址: | 加入收藏 | Rss订阅 | 个人中心

威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址滚马乡卫生院2020年度部门决算公开说明

发布时间:   字体:       打印本页 关闭本页   


威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址滚马乡卫生院2020年度部门决算公开说明

?

?

???

?

第一部分?部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分?2020年度部门决算公开报表

部分?2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部分?其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

、政府采购情况

、国有资产占有使用情况

四、2020年度预算绩效情况说明

部分?名词解释

?

?

?

?

第一部分?部门概况

?

一、部门主要职能:

(一)承担计划生育宣传教育、技放、人、信息咨生指随访、生殖保健八

(二)落实妇幼重大公共生服务项目,展基本公共生和疾病防控制等服

(三)承担孕前生健康检查项目和出生缺陷合防治等任

(四负责对级卫生服提供业务、指和考核工作。

(五)承办乡镇党委、政府和卫生健康局交的其他事

二、机构设置及部门决算单位构成:威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址滚马乡卫生院属财政全额补助事业单位。本单位无下属单位。

三、部门决算人员构成:总编制人数22、在职实有人数21,事业编制21人、离退休人员1人

第二部分?2020年度部门决算公开报表(见附表)

?

部分2020年部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明(见表1

威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址滚马乡卫生院2020年度收支决算总计501.65万元,与2019年相比减少96.65万元,下降18.27%。主要原因是医院业务收入减少

二、收入决算情况说明(见表2

本年收入合计448.30万元,其中:财政拨款收入372.62万元,占83.12%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入75.68万元,占16.88%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款?万元,占?%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明(见表3

本年支出合计441.31万元,其中:基本支出340.55万元,占77.17%;项目支出100.76万元,占22.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(见表4

本年度财政拨款收支决算总计430.47万元。与2019年相比,减少21.8?万元,降低4.82?%。主要原因财政补助人员经费收入减少、项目减少,经费收入减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(见表5

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款支出367.09万元,占本年支出合计的83.18%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少15.27万元,减低3.99%。主要原因是财政补助收入人员经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出441.31万元。主要用于以下方面:

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出19.43万元,占一般公共预算财政拨款支出 4.4%。用于单位在职人员基本养老保险单位部分。 ?

2082702 财政对工伤保险基金的补助0.38万元,占一般公共预算财政拨款支出0.01%, 用于在职人员工伤保险单位部分, ?

2082703 财政对生育保险基金的补助0.16万元,占一般公共预算财政拨款支出0.03%。用于在职人员生育保险单位部分。 ?

2100199 其他卫生健康管理事务支出0.36万元,般公共预算财政拨款支出0.01%,主要用于手术费、计划生育办公等。

2100202 ?中医(民族)医院1.2万元,占一般共预算财政拨款支出0.27%,主要用于中医药办公支出。

2100302 ?乡镇卫生院 289.87万元,占一般共预算财政拨款支出65.68%。主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

2100399 其他基层医疗卫生机构支出35.99万元,占一般共预算财政拨款支出8.16%。主要用于村医工资定额补助、村医养老、工伤、失业保险,药品采购,村卫生室改扩建。

2100408 基本公共卫生服务62.21万元,占一般共预算财政拨款支出12.21%。主要用于村医劳务费、公卫聘请工资及保险、电费、印刷费。

2100717 ?计划生育服务1万元,占一般共预算财政拨款支出0.02%。主要用于免孕减。

2101102 事业单位医疗 8.41万元,占一般公共预算财政拨款4.16%。主要用于事业单位在职人员医疗保险单位部分。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.11万元,占一般共预算财政拨款支出0.02%,主要用于事业单位在职人员医疗保险单位部分。

2210201住房公积金22.21万元,一般共预算财政拨款支出5.03%,只要用于在职人员公积金缴费。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为279.39万元(不含上年结转,仅为年初预算批复数),支出决算为 430.47万元,决算数大于预算数主要原因是:年初预算数仅包括县级资金,预算数包括中央、省、州县补助资金,还有上年末财政拨款结转和结余资金。其中:

1)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为17.92?万元,支出决算为19.43万元,决算数大于预算数主要原因是:年中调增养老保险比例,追加资金。

2)2082702?财政对工伤保险基金的补助支出,当年预算为0.48万元,支出决算为0.37万元,完成当年预算的77.08%。决算数于预算数主要原因是:年中调减工伤保险比例。

3)2082703 财政对生育保险基金的补助支出,当年预算为0.59万元,支出决算为0.16万元,完成当年预算的27.12?%。算数于预算数主要原因是:上年年末停止生育保险缴费。

4)2100199其他卫生健康管理事务支出,年预算为 0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于预算数的主要原因是:其他卫生健康管理事物支出未纳入年初预算。

5)2100202 中医(民族)医院,年预算为 0万元,支出决算为1.2万元,决算数大于预算数的主要原因是:中医(民族)医院未纳入年初预算,中途追加资金。

62100302??乡镇卫生院年预算为191.09万元,支出决算为215.65万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中新增大专订单定向专科医学生,县财政对此追加资金。

72100399 其他基层医疗卫生机构支出,年预算为20.73万元,支出决算为35.99万元,决算数大于预算数的主要原因是:项目增加、项目经费随之增加,上年结转资金用于支付相应款项。

82100408?基本公共卫生服务,年预算为2.34万元,支出决算为62.21万元,完成当年预算的3.76%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算数仅包括县级资金(水电费、办公费),决算数包括中央、省、州补助资金。

92100717?计划生育服务,年预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是:计划生育免孕检未纳入2020年预算。

102101102 事业单位医疗,年预算为7.6万元,支出决算为8.41万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中调增事业单位医疗保险。

112101199 其他行政事业单位医疗支出,年预算为0.11万元,支出决算为0.11万元,完成当年预算的100%

122210201 住房公积金,年预算为22.38万元,支出决算为22.21万元,完成当年预算的99.24%。决算数小于预算数的主要原因是:年中调减住房公积金比例。

?

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(见表6

年度一般公共预算财政拨款基本支出266.33万元,其中:人员经费266.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费0万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(见表7

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款,年预算1.51万元,支出决算1.05万元,完成预算的69.53%。支出数小于预算数,主要原因是:是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.05元,比上年增加1.05万元,上升100%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出;公务用车购置费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年增加(减少)0万元,增长(降低) 0%,原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出1.05万元,占“三公”经费支出总额的100%,比上年增加1.05万元,增长 100%,原因是受2020年疫情影响,下村排查频繁,油费及差旅费需增加;公务接待费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年增加0万元,增长(降低)0%,原因是认真贯彻落实国家相关规定,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0?万元。威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址滚马乡卫生院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,累计0?人次

2)公务用车购置及运行维护费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车;公务用车运行维护费1.05万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%。国内公务接待支出0万元,主要是中央、省(市)、地(州)、县、乡(镇)、村等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2020年国内公务接待0批次,0人次。

八、政府性基金收支出决算情况(见表8

2020年本单位政府性基金收入0万元,比2019年增加(或减少0万元,增长(或下降)0?%。主要原因是本单位无政府性资金收支

2020年本单位政府性基金支出0万元,比2019年增加(或减少) 0万元,增长(或下降)0?%。主要原因是本单位无政府性资金收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(见表9????

2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

?

部分 其他重要事项说明

?

一、机关运行经费说明

2020年机关运行经费支出0万元。2019年减少0万元,增长(或降低)0?%,主要原因是办单位无机关运行经费。

、政府采购情况

本单位2020年政府采购支出 0万元。

、国有资产占有使用情况

截至202012月31日,共有车辆 1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:事业单位保障用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金106.28万元,自评覆盖率达到100%。

2.部分项目支出绩效自评结果

项目一:基本公共卫生服务项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为92.12分。发现的主要问题及原因:一是基本公共卫生服务工作宣传力还不够;二是乡、村两级机关公共卫生服务人员培训有待加强;三是未建立基本公共卫生服务长效机制

项目基层医疗机构实施基本药物补助

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为90.16分。发现的主要问题及原因:基本药物品种不全,用药受到限制,部分常用药物不在目录之内,不能满足群众需求;二、医疗水平不高基层诊疗条件和技术力量都比较薄弱。

部分 ?名词解释

?

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?附件:

贵州省黔东南州威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址滚马乡卫生院.XLS

附件7 :滚马乡卫生院2020年项目绩效自评情况汇总表(最新版).xls



上一篇:
下一篇:

相关信息