威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址良上镇人民政府2020年度部门决算公开说明
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址良上镇人民政府2020年度
部门决算公开说明
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目???录
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第一部分?部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分?2020年度部门决算公开报表
第三部分?2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金收支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分?其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、2020年度预算绩效情况说明
第五部分?名词解释
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第一部分?部门概况
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一、部门主要职能：
党委的职责
1、负责贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委及本级党代会（党员大会）的决议；
2、讨论决定经济建设和社会发展的重大问题。须由政权机关或集体经济组织决定的问题由政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定；
3、领导政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权；
4、加强自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；
5、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作；
6、领导社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作。
政府的职责
１、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行人民代表大会的决议；
2、对人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作；
3、编制和执行国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算；
4、管理经济和各项社会事业的行政工作；
5、负责行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益；
6、指导、支持和帮助村民委员会工作；
7、法律规定的其它职责。
二、机构设置及部门决算单位构成
良上镇人民政府由党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、农业服务中心、人力资源和社会保障中心、科技宣教文化信息服务中心、村镇建设服务中心、人口和计划生育服务站、安全生产监督管理站、林业站、财政所构成，全部属于全额财政拨款单位。
二、部门决算人员构成
??良上镇人民政府总编制人数66人、在职实有人数55人。（行政编制19人、事业编制36人、军转干编制0人、后勤服务人员0人、离退休人员0人）。
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第二部分?2020年度部门决算公开报表（见附表）
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第三部分2020年部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明（见表1）
2020年末决算收入3042.41万元（财政拨款收入2302.64万元，政府性基金预算财政拨款收入17.55万元），上年结转722.22万元，相比去年减少2054.93万元。
相应安排支出决算2580.20万元，相比去年减少766.37万元，主要原因为：一般公共服务支出580.39万元，相比去年减少1107.70万元，公共安全支出0万元，相比去年减少5.09万元，文化体育与传媒支出19.70万元，相比去年减少8.66万元，社会保障和就业支出130.98万元，相比去年增加14.20万元，卫生健康支出50.07万元，相比去年减少156.72万元，节能环保支出27.20万元，相比去年减少5.63万元，城乡社区事务支出115.04万元，相比去年增加82.21，农林水支出1354.43万元，相比去年增加691.01万元，交通运输支出15.98万元，相比去年增加1.75万元，自然资源海洋气象等支出196.77万元，相比去年增加106.99万元，住房保障支出65.33万元，相比去年增加65.33万元，灾害防治及应急管理支出24.3万元，相比去年减少20.56万元。
二、收入决算情况说明（见表2）
本年收入合计2320.19万元，其中：财政拨款收入2320.19万元，占100％；上级补助收入学习0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。
三、支出决算情况说明（见表3）
本年支出合计2580.20万元，其中：基本支出1077.61万元，占41.76％；项目支出1502.56万元，占58.24％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见表4）
本年度财政拨款收支决算总计3042.41万元。与2019年相比减少1440.45万元，降低32.13%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少1440.45万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见表5）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2564.66万元，占本年支出合计的99.39％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少249.12万元，减少8.85％。主要原因是节省财政开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出580.39万元，占22.63％；文化旅游体育与传媒支出19.70万元，占0.77%；社会保障和就业支出130.98万元，占5.11%；卫生健康支出50.07万元，占1.95%；节能环保支出27.20万元，占1.06%；城乡社区支出115.04万元，占4.49%；农林水支出1338.90万元，占52.21%；交通运输支出15.98万元，占0.62%；自然资源海洋气象等支出196.77万元，占7.67%；住房保障支出65.33万元，占2.55%；灾害防治及应急管理支出24.30万元，占0.95%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1336.27万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为2564.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中新增基础设施项目和应急事件的发生，导致支出成本增加。其中：
（1）一般公共服务支出科目。当年预算为490.99万元，支出决算为580.39万元，决算数大于预算数的主要原因是： 行政办公支出增加?
（2）文化旅游体育与传媒支出科目。当年预算为19.78万元，支出决算为19.70万元，完成当年预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是： 文化旅游体育与传媒方面的支出控制在预算范围内。?
（3）社会保障和就业支出科目。当年预算为112.69万元，支出决算为130.98万元，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算刚好满足本年度开支需求。?
（4）卫生健康支出科目。当年预算为55.56万元，支出决算为50.07万元，完成当年预算的90.12%。决算数小于预算数的主要原因是：存在人员变动，医疗保险支出降低。?
（5）节能环保支出科目。当年预算为10万元，支出决算为27.2万元，决算数大于预算数的主要原因是： 用于自然环境保护方面的支出大于年初预算，退耕还林、公益林补助开支增加。
（6）农林水支出科目。当年预算为377.79万元，支出决算为1338.90万元，决算数大于预算数的主要原因是：扶贫支出、村干工资及组干工资增大。
（7）交通运输支出科目。当年预算为40.23万元，支出决算为15.98万元，完成当年预算的39.72%。决算数小于预算数的主要原因是：公路养护支出降低。
（8）住房保障支出科目。当年预算为79.81万元，支出决算为65.33万元，完成当年预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是：危房改造款由县住建局支付。
（9）灾害防治及应急管理支出科目。当年预算为100.18万元，支出决算为24.30万元，完成当年预算的24.25%。决算数小于预算数的主要原因是：灾害及消防事务减少，支出成本随之降低。
（10）城乡社区支出科目。当年预算为0万元，支出决算为115.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加上级转移支付资金。
（11）自然资源海洋气象等支出科目。当年预算为0万元，支出决算为196.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加上级转移支付资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见表6）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.61万元，其中：人员经费1013.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费64.60万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见表7）
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.63万元，完成预算的63.61％，决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.63万元，比上年增加1.55万元，增加11.85％，增加原因为迎接检查、开展公务活动较多，公车维修保养成本增加，油费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低） 0％；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0％；公务用车运行维护费支出13.59万元，占“三公”经费支出总额的92.89％，比上年增加1.59万元，增长13.25％，原因是迎接检查、开展公务活动较多，公车维修保养成本增加，油费增加；公务接待费支出1.04万元，占“三公”经费支出总额的7.11％，比上年减少0.049万元，降低4.50％，原因是严格控制三公经费开支，公务接待减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。良上镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算14万元，支出决算13.59万元，完成预算的97.07％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费13.59万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算9万元，支出决算1.04万元，完成预算的11.56％。国内公务接待支出1.04万元，主要是中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2020年国内公务接待12批次，100人次。
八、政府性基金收支出决算情况（见表8）
2020年本单位政府性基金收入17.55万元，比2019年减少8.4万元，下降32.37%。主要原因是基础设施建设和经济发展收入减少。
2020年本单位政府性基金支出15.53万元，比2019年减少7.42万元，下降32.33%。主要原因是基础设施建设和经济发展支出缩减。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（见表9）????
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
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第四部分 其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2020年机关运行经费支出64.6万元。比2019年减少492.39万元，降低88.4%。
二、政府采购情况
本单位2020年政府采购支出7.02万元。其中办公设备购置7.02万元。
三、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金366.49万元，自评覆盖率达到100%。
2.部分项目支出绩效自评结果
项目一：村干报酬项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：无
项目二：稿米村卫生室项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无
项目三：良上镇秋冬种项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无
项目四：民族体育场项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无
项目五：农村安全饮水项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已基本完成目标任务，自评得分为98.3分。发现的主要问题：款项未拨付完成，原因是相关报账材料不齐全。
项目六：新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无
???附：项目支出绩效自评表
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第五部分 ?名词解释
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（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
贵州省黔东南州威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址良上镇人民政府.XLS
(良上镇)附件7 2020年项目绩效自评情况汇总表(最新版).xls
