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威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康综合行政执法大队2020年度部门决算公开说明

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威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康综合行政执法大队2020年度部门决算公开说明

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第一部分?部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分?2020年度部门决算公开报表

部分?2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金收支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

部分?其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

、政府采购情况

、国有资产占有使用情况

四、2020年度预算绩效情况说明

部分?名词解释

第一部分?部门概况

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一、主要职能:威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康综合行政执法大队受县卫生健康局委托依法行使卫生计生执法职责:

(一)负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况,依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、采供血机构、母婴保健、计划生育、中医服务和医疗服务行为等综合监督执法工作,查处违法行为。

(二)依法承担稽查执法任务。

(三)依法组织开展卫生计生专项整治工作,查处重大卫生计生违法案件,参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理,参与重大活动、重要会议的卫生监督保障服务工作。

(四)组织开展卫生计生法律法规宣传教育。

(五)对卫生计生监督协管工作开展业务指导和技术培训

(六)承担法律法规规定的其它职责。承担县委县政府及县卫生健康局交办的其它工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成:威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康综合行政执法大队为独立核算单位,内设7个机构:

办公室(党建办)、法规稽查股、医疗卫生健康监督股传染病防治监督股、公共场所卫生健康监督股、学校和生活饮用水卫生健康监督股、计划生育与卫生监督协管股。

三、部门人员构成威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康综合行政执法大队人员编制21名,设大队长1名,副队长2名2020年,实有在职人数15名、退休6人。

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第二部分?2020年度部门决算公开报表(见附表)

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部分2020年部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明(见表1

2020年当年收入288.5410万元,上年结转14.8389万元,当年收入总计303.3799万元比去年减少4.173万元,同比减少1.3568%,主要是人员调出3人,导致人员经费比上年减少(其中:一般公共预算财政拨款收入286.4114万元,占当年收入的99.26%,其他收入2.1296万元,占当年收入的0.74%,)。

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相应安排支出决算282.5993万元其中:社会保障和就业支出17.6918万元占总支出的6.26%,卫生健康支出242.5863万元,占总支出的85.84%,住房保障支出19.5940万元,占总支出的6.93%;其他支出2.7272万元,占总支出的0.97%)。

二、收入决算情况说明(见表2

2020年收入总额288.5410万元,其中:一般公共预算财政拨款收入286.4114万元占总收入的99.26%,其他收入2.1296万元占总收入的0.74%)。

按功能分类科目明细收入为:1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出17.185984万元;2.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助0.5058万元;3.卫生健康支出-卫生健康管理事务支出-行政运行10.77万元;4.卫生健康支出---公共卫生---卫生监督机构支出229.0488万元5.卫生健康支出---公共卫生---基本公共卫生服务支出1.83万元;6.行政事业单位医疗支出7.4767万元;7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.5939万元;8.其他支出2.1296万元

三、支出决算情况说明(见表3

本年支出合计282.5993万元,其中:基本支出278.8999万元,占98.69%;项目支出3.6994万元,占1.31%。

基本支出主要是人员经费及用于保障正常运转、完成日常工作任务的支出项目支出是用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出,具体

社会保障和就业支出17.6919万元,占总支出的6.78%卫生健康支出-卫生健康管理事务支出-行政运行10.77万元。;卫生健康支出---公共卫生---卫生监督机构支出223.3526万元(基本支出222.019737万元,项目支出1.3329万元卫生健康支出---公共卫生---基本公共卫生服务支出0.2088万元;卫生健康支出---公共卫生---其他公共卫生支出0.7781万元;行政事业单位医疗支出7.4767万元。;住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.5940万元 ;其他支出2.7272万元(其中:基本支出1.3476万元,项目支出1.3796万元

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(见表4

本年度财政拨款收支决算总计300.2503万元(其中:一般公共预算财政拨款286.4114万元;年初财政拨款结转和结余13.8389万元)。本年度财政拨款与2019年相比,减少18.2415万元,降低6%。主要原因是人员调出3人,导致人员经费比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(见表5

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款支出279.8721万元,占本年支出合计的99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.8051万元,增长1%。其中:1.基本支出277.5523万元,占一般公共预算财政拨款支出的99%,项目支出2.3198万元,占一般公共预算财政拨款支出的1%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出279.8721万元主要用于以下方面:社会保障和就业支出17.6918万元(含行政事业单位养老支出17.1859万元和财政对其他社会保险基金的补助0.5058万元),占一般公共预算财政拨款支出的6.32%;卫生健康支出-卫生健康管理事务-行政运行10.77万元,占一般公共预算财政拨款支出的3.85%;卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构223.3526万元,占一般公共预算财政拨款支出的79.80%;卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务0.2088万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.08%;卫生健康支出-公共卫生其他公共卫生支出0.7781万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.28%;行政事业单位医疗7.4767万元,占一般公共预算财政拨款支出的2.67%(含行政单位医疗5.4285万元,事业单位医疗1.9332万元,其他行政事业单位医疗支出0.115万元);住房保障支出-住房改革支出-住房公积金19.5939万元,占一般公共预算财政拨款支出的7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为285.6692万元(不含上年结转,仅为年初预算批复数),支出决算为279.8721万元,完成当年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金的。其中:

1)公共卫生-卫生监督机构。当年预算为229.0488万元,支出决算为228.0488万元,完成当年预算的99.56%。决算数小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作经费未能及时支出。

2)公共卫生-基本公共卫生服务。当年预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是未能及时支出。

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(见表6

年度一般公共预算财政拨款基本支出277.5523万元,其中:人员经费243.3704万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费34.1818万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(见表7

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,完成预算的0%,主要原因是厉行节约

2020年公务车运行维护费支出0万元,我单位无公务车辆。

2020年因公出国(境)费支出0万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,减少原因是厉行节约。其中,因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置费支出0万元,我单位无公务车辆;公务用车运行维护费支出0万元;公务接待费支出0万元,原因是厉行节约

八、政府性基金收支出决算情况(见表8

2020年本单位无政府性基金收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(见表9????

2020年本单位无国有资本经营。

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部分 其他重要事项说明

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一、机关运行经费说明

2020年机关运行经费支出277.5523万元。2019年减少 263.9021万元,增长4.91?%,主要原因是人员比上年增多

、政府采购情况

本单位2020年政府采购支出0万元。?

、国有资产占有使用情况

我单位公务车辆全部纳入车辆改革,目前单位没有公务车辆;截至202012月31日我单位资产净值165.0415万元。?

四、2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金4.168万元,自评覆盖率达到100%。

2.部分项目支出绩效自评结果

项目一:脱贫攻坚工作经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目预算1万元目标任务,自评得分为5分。

项目:脱贫攻坚驻村生活补助经费项目

根据年初设定的绩效目标,本项目预算3.168万元目标任务,2.112万元,已完成自评得分为6.7分。




部分 ?名词解释

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财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:贵州省黔东南州威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康综合行政执法大队.XLS(卫生健康执法大队)附件7:2020年项目绩效自评情况汇总表.xls

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