威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康局2020年度部门决算公开说明
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目???录
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第一部分?部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分?2020年度部门决算公开报表
第三部分?2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金收支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分?其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、2020年度预算绩效情况说明
第五部分?名词解释
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第一部分?部门概况
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一、部门主要职能：
（一）贯彻执行卫生健康工作法律法规；负责起草卫生健康事业发展地方性法规、规章草案，拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家、省和州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策指施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关措施建议，完善计划生育管理服务机制。
（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。
（十一）负责县级保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十三）提出加强全县医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。
（十四）指导威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址计划生育协会的业务工作。
（十五）完成县委、县政府和省、州卫健委（局）交办的其他任务。
（十六）职责调整。
1.将原县卫生计生局、原县老龄工作委员会办公室职责以及原县安全生产监督管理局的职业健康安全监督管理职责等划入县卫生健康局。
2.将所属事业单位承担的行政职责收回机关，涉及更名等其他机构编制事项另行规定。
（十七）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康三穗战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。
（十八）有关职责分工。
1.与县发改局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发改局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展人口影响评估，完善人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。
2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
3.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局负责监督实施国家药典，建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。
4.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、机构设置及部门决算单位构成：?????????????
本部门部门预算由1个预算单位构成，仅包括威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康局。
二、部门决算人员构成：总编制人数31人、在职实有人数32人。（行政编制6人、参公编制3人、机关工勤编制2人、事业编制20人、离退休人员19人）。
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第二部分?2020年度部门决算公开报表（见附表）
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第三部分2020年部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明（见表1）
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康局2020年度收入决算总计13450.40?万元，与2019年相比，增加10125.45万元，增长304.53?%。主要原因是2020年增加政府性基金预算财政拨款收入10388.58万元。2020年支出决算总计13243.71万元，与2019年相比，增加9613.49万元，增长264.82?%。主要原因是2020年增加政府性基金预算财政拨款支出10388.58万元。
二、收入决算情况说明（见表2）
本年收入合计13450.40万元，其中：财政拨款收入12994.93万元，占96.61％；其他收入455.47万元，占3.39％。
三、支出决算情况说明（见表3）
本年支出合计13243.71万元，其中：基本支出497.33万元，占3.76％；项目支出12746.38万元，占96.24％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见表4）
本年度财政拨款收入决算总计12994.93万元。与2019年相比增加9774.4万元。主要原因是：2020年增加政府性基金预算财政拨款收入10388.58万元。本年度财政拨款支出决算总计12994.93万元。与2019年相比增加9510.07万元。主要原因是：2020年增加政府性基金预算财政拨款支出10388.58万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见表5）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2437.77万元，占本年支出合计的18.41％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出下降1047.09万元，下降30.04％。主要原因是2020年县人民医院和中医医院纳入国库集中支付中心，我单位把剩余未拨付资金以指标的形式划拨给两家县级公立医院使用。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.34万元，占0.01％；社会保障和就业支出28.79万元，占1.18%，卫生健康支出1910.72万元，占78.38%；农林水支出339.97万元，占13.94%；住房保障支出157.95万元，占6.48%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1906.66万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为 2437.77万元，完成当年预算的127.86?%。决算数大于预算数的主要原因是：1、部分项目支出用上级资金支付2、存在上年结转资金2020年使用的情况。其中：
（1）其他财政事务支出。当年预算为0.00万元，支出决算为0.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：其他财政事务支出用上年结转资金支付。??
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为29.16?万元，支出决算为 28.22万元，完成当年预算的96.78?%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年存在人员调出。??
（3）财政对工伤保险基金的补助。当年预算为0.73万元，支出决算为0.56万元，完成当年预算的76.71%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年存在人员调出。
（4）行政运行。当年预算为400.8万元，支出决算为413.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年日常公用部分经费用上年结转资金支付。
（5）机关服务。当年预算为0.67万元，支出决算为??0.62万元，完成当年预算的92.54%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年遗属人员生活费补助按实际月份发放。
（6）其他卫生健康管理事务支出。当年预算为37.00万元，支出决算为37.11万元，完成当年预算的100.3%。决算数大于预算数的主要原因是：支付老防保人员生活费补助。
（7）中医（民族）医院。当年预算为0万元，支出决算为173.33万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目是用上年资金支付。
（8）其他基层医疗卫生机构支出。当年预算为44.58万元，支出决算为46.63万元，完成当年预算的104.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年中原卫生集体人员新进1人。
（9）公共卫生。当年预算为1000.00万元，支出决算为509.73万元，完成当年预算的50.97%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年新冠疫情防控经费由主管部门预算，但指标下达到各实施项目单位。
（10）计划生育事务。当年预算为259.03万元，支出决算为684.15万元，完成当年预算的264.12%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年部分项目用上年结转资金和上级补助资金支付。
（11）行政事业单位医疗。当年预算为12.14万元，支出决算为12.23万元，完成当年预算的100.74%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年按实际情况支付。
（12）其他卫生健康支出。当年预算为1.00万元，支出决算为33.00万元，完成当年预算的330%。决算数大于预算数的主要原因是：其他卫生健康支出是用上年结转支付。
（13）其他扶贫支出。当年预算为0万元，支出决算为339.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目是用上级补助资金支付。
（14）其他保障性安居工程支出。当年预算为0万元，支出决算为128.81万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目是用上级补助资金支付。
（15）住房公积金。当年预算为37.08万元，支出决算为29.15万元，完成当年预算的,78.61%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年存在人员调出。
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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见表6）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出484.69万元，其中：人员经费439.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费44.99万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见表7）
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.03万元，完成预算的16.83％，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.03万元，比上年减少3.05万元，降低50.16％，减少原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少0万元，增长（降低） 0％，原因是2019年和2020年无因公出国（境）费支出；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0％，原因是2019年和2020年无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出3.03万元，占“三公”经费支出总额的16.83％，比上年减少1.3万元，降低 30％，原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0％，比上年减少1.75万元，降低 100％。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出?0万元。威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算3.03万元，完成预算的16.83％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费3.03万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算12.00万元，支出决算0万元，完成预算的0％。国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金收支出决算情况（见表8）
2020年本单位政府性基金收入10388.58万元，比2019年增加10388.58?万元，增长100%。主要原因是2019年无政府性基金收入。
2020年本单位政府性基金支出10388.58万元，比2019年增加增加10388.58?万元，增加100%。主要原因是2019年无政府性基金支出。
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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（见表9）????
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
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第四部分 其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2020年机关运行经费支出47.24万元。比2019年增加11.17万元，增长30.97?%，主要原因是2019年结转10.68万元到2020年使用。
二、政府采购情况
本单位2020年政府采购支出1070.65万元。其中货物类1070.65万元，服务类0万元，工程0万元。
三、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆 2?辆（主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金1424.94万元，自评覆盖率达到74.73%。
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第五部分 ?名词解释
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（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
贵州省黔东南州威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址卫生健康局(本级).XLS
（卫健局）附件7 2020年项目绩效自评情况汇总表(卫健局).xls
