威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址统计局2020年度部门决算公开说明
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目???录
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第一部分?部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分?2020年度部门决算公开报表
第三部分?2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金收支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分?其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、2020年度预算绩效情况说明
第五部分?名词解释
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第一部分?部门概况
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一、部门主要职能：1.贯彻执行国家和省统计工作的法律、法规和标准、方法及报表制度，组织领导协调全县统计工作，检查和监督统计法规的实施。2.制定和组织本县统计工作规划、调查计划及其方案负责全县统计报表的管理工作。3.组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，开展农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业房地产业、租赁和商务服务业、居民服务、其他服务业、文化体育和娱乐业以及盈利性服务业、能源、投资、科技、人口等统计调查。4.收集、汇总、整理和提供全县性的基本统计数据，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况等进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门等提供统计信息和咨询服务。5.统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。6.建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系;组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络。7.依照《统计法》和《统计法实施条例》及《贵州省统计管理条例》的有关规定，监督检查统计法律法规在我县的贯彻实施，组织统计执法检查，查处统计违法行为等。
二、机构设置及部门决算单位构成：威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址统计局为县政府组成部门，内设机构有办公室、业务股等2个行政股室，并设立了威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址农村经济调查队、普查中心以及统计抽样调查中心（原威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址乡镇统计管理办公室，副科级事业单位）3个直属管理事业单位。
三、部门决算人员构成：总编制人数27人，在职实有人数23人（行政编制4人、事业编制18人、机关工勤人员1人、退休人员3人）。
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第二部分?2020年度部门决算公开报表（见附表）
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第三部分2020年部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明（见表1）
威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址统计局2020年度收支决算总计827.14万元，与2019年相比，增加413.34万元，增长99.89%。主要原因是2020年度新增脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两个大型项目。
二、收入决算情况说明（见表2）
本年收入合计805.08万元，其中：财政拨款收入787.01万元，占97.75％；其他收入18.07万元，占2.25％。
三、支出决算情况说明（见表3）
本年支出合计552.96万元，其中：基本支出329.47万元，占59.58%；项目支出223.49万元，占40.42％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见表4）
本年度财政拨款收支决算总计802.52万元。与2019年相比，增加419.59万元，增长109.57%。主要原因是2020年度新增脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两个大型项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见表5）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出544.94万元，占本年支出合计的98.54％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.90万元，增长59.79％。主要原因是本年度新增脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两个大型项目。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）491.88万元，占90.26％。其中，行政运行支出276.41万元，专项统计业务支出8.38万元，专项普查活动支出154.60万元，统计抽样调查支出46.85万元，其他统计信息事务支出5.64万元。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为787.01万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为544.94万元，完成当年预算的69.24%。决算数小于预算数的主要原因是：产生的办公经费由于财政困难未能及时支付。其中：
（1）一般公共服务支出行政运行。当年预算为277.85万元，支出决算为276.41万元，完成当年预算的99.48%。
（2）一般公共服务支出专项统计业务。当年预算为2万元，支出决算为8.38万元，完成当年预算的419%。决算数大于预算数的主要原因是：部分项目支出年初预算是未纳入专项统计业务。??
（3）一般公共服务支出专项普查活动。当年预算为386.28万元，支出决算为154.60万元，完成当年预算的40.02%。
（4）一般公共服务支出统计抽样调查。当年预算为62.01万元，支出决算为46.85万元，完成当年预算的75.55%。
（5）一般公共服务支出其他统计信息事务支出。当年预算为5.80万元，支出决算为5.64万元，完成当年预算的97.24%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出和住房公积金当年预算共计53.06万元，支出决算数为53.06万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见表6）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出329.47万元，其中：人员经费278.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费51.13万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见表7）
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.80万元，完成预算的95.23％，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.80万元，比上年增加13.23万元，增长2321.05％，增加原因是本年度新增脱贫攻坚普查项目的“三公”经费支出，但我局认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，公务用车运行维护费支出7.99万元，占“三公”经费支出总额的57.89％，比上年增加7.42万元，增长1301.75％，原因是本年度增加脱贫攻坚普查公车运行维护费；公务接待费支出5.81万元，占“三公”经费支出总额的42.11％，比上年增加5.81万元，。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算7.99万元，支出决算7.99万元，完成预算的100％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费7.99万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算6.50万元，支出决算5.81万元，完成预算的89.38％。国内公务接待支出5.81万元，主要是中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2020年国内公务接待53批次，393人次。
八、政府性基金收支出决算情况（见表8）
2020年本单位政府性基金收入0万元，与2019年一致。
2020年本单位政府性基金支出0万元，与2019年一致。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（见表9）????
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
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第四部分 其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2020年机关运行经费支出51.13万元。比2019年增加39.23?万元，增长329.39%，主要原因是2019年度由于财政困难，办公费、公务接待费、工会经费等2020年才支付成功。
二、政府采购情况
本单位2020年政府采购支出19.62万元。其中购买脱贫攻坚普查办公用电脑的复印机共计19.62万元。
三、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆1?辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金456.09万元，自评覆盖率达到100%。
2.部分项目支出绩效自评结果
项目一：2020年城乡一体化住户调查项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是产生的办公费、公务接待费等由于财政困难不能及时进行支付。
项目二：城乡一体化住户调查业务经费2019年资金缺口项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98.5分。发现的主要问题及原因：一是产生的办公费、公务接待费等由于财政困难不能及时进行支付。
项目三：贫困乡镇住户调查2019年资金缺口项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目四：全面建成小康社会工作项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是产生的办公费、印刷费等由于财政困难不能及时进行支付。
项目五：第七次全国人口普查项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：一是产生的部分办公费、会议费等由于财政困难不能及时进行支付，执行率不高。
项目六：威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址脱贫攻坚普查项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是产生的办公费、印刷费等由于财政困难不能及时进行支付。
项目七：谭贤文住院及护理费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。
项目八：脱贫攻坚驻村补贴项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是12月份驻村人员生活补助次年支付。
???附：项目支出绩效自评表
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第五部分 ?名词解释
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（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
贵州省黔东南州威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址统计局.XLS
(统计局)：2020年项目绩效自评情况汇总表（威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址统计局）.xls
