威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开说明
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目???录
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第一部分?部门概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分?2020年度部门决算公开报表
第三部分?2020年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金收支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
第四部分?其他重要事项说明
一、机关运行经费说明
二、政府采购情况
三、国有资产占有使用情况
四、2020年度预算绩效情况说明
第五部分?名词解释
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第一部分?部门概况
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一、部门主要职能：
（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策；完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，提供人力资源市场服务；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策，扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作；指导有关部门引进人才在本县就业的管理工作；承担就业联席会议日常工作。
（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准；贯彻社会保险关系转续办法的有关规定；贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施；组织编制全县社会保险基金预决算草案，做好就业、失业、社会保险基金预测预警，保持社会保障基金总体收支平衡；参与拟订全县社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则；按规划做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
（五）拟定事业单位公开招聘和高层次、急需紧缺人才引进方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革 ，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理及考核工作；参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订专业技术人员岗位设置管理和继续教育工作制度并组织实施；牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作；做好吸引国（境）外专家、省外留学人员来县（回县）服务工作。
（六）负责事业单位工作人员聘任管理；负责事业单位工作人员的考核奖惩及信息统计工作；贯彻执行有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉规定，负责奖励表彰日常管理工作。
（七）贯彻执行事业单位人员工资收入分配制度改革和企事业单位人员福利及离退休政策规定；建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；参与劳动模范评定工作。
（八）统筹实施劳动人事争议仲裁制度，保障机关企事业单位职工的合法权益；完善劳动关系协调机制；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（九）贯彻执行工伤保险支付标准。
（十）配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。
（十一）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访案件和突发事件。
（十二）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成：本部门预算单位包括1个单位：威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人力资源和社会保障局含下属事业单位4个：（财政全额补助事业单位2个，威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址劳动人事争议仲裁院、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址劳动监察大队；参公事业单位2个,威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址养老保险事业管理局、威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址就业局。）其中三穗就业局为独立核算单位。
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三、部门决算人员构成：总编制人数40人、在职实有人数37人（行政编制6人、事业编制30人、军转干编制0人、机关工勤1人），离退休人员7人。
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第二部分?2020年度部门决算公开报表（见附表）
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第三部分2020年部门决算情况说明
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一、收入支出决算总体情况说明（见表1）
?威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人力资源和社会保障局2020年度收支决算总计3326.94万元，与2019年相比，增加2250.3万元，增长 209.01%。主要原因是项目支出增加。
二、收入决算情况说明（见表2）
本年收入合计3117.9万元，其中：财政拨款收入3115.65万元，占99.92％；其他收入2.25万元，占0.08％。
三、支出决算情况说明（见表3）
本年支出合计3019.6万元，其中：基本支出570.28万元，占18.89％；项目支出2449.32万元，占81.11％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（见表4）
本年度财政拨款收支决算总计3326.95万元。与2019年相比，增加2286.57万元，增长219.78%。主要原因是项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（见表5）
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3016.62万元，占本年支出合计的99.9％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2347.93万元，增长351.12％。主要原因是项目支出增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出543.26万元，占18.01％，一社会保障和就业支出2417.41万元，占80.14％，卫生健康支出14.81万元，占0.49％，农林水支出0.92万元，占0.03％，住房保障支出40.23万元，占1.33％。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3866.91万元（不含上年结转，仅为年初预算批复数），支出决算为3016.62万元，完成当年预算的78.01%。其中：
（1）一般公共服务支出。当年预算为609.73元，支出决算为543.26万元，完成当年预算的89.1%。其中，人力资源实务支出543.26万元。决算数小于预算数的主要原因是：务工人员突发性事件应急周转金等部分导致项目未能实施。??
（2）社会保障和就业支出。当年预算为3196.71万元，支出决算为2417.41万元，完成当年预算的75.62%。其中，人力资源和社会保障管理事务支出14.87万元，行政事业单位养老支出2308.51万元，财政对基本养老保险基金的补助支出62.86万元，财政对其他社会保险基金的补助支出1.87万元，财政代缴社会保险费支出7.18万元，其他社会保障和就业支出22.12万元。决算数小于预算数的主要原因是：机关事业养老缺口资金项目2222万元只完成了68.56%。?
（3）卫生健康支出。当年预算为14.81万元，支出决算为14.81万元，完成当年预算的100%。全部为行政事业单位医疗支出。
（4）农林水支出。当年预算为0万元，支出决算为0.92万元，决算数大于预算数的主要原因是：上年到村任职结余资金支出。?
（5）住房保障支出。当年预算为45.66万元，支出决算为40.23万元，完成当年预算的88.11%。全部为住房改革支。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金部分补贴未纳入缴存基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（见表6）
本年度一般公共预算财政拨款基本支出570.28万元，其中：人员经费480.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费89.68万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（见表7）
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.86万元，完成预算的42.88％，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.86万元，比上年减少2.82万元，降低29.13％，减少原因是认真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出4.99万元，占“三公”经费支出总额的72.74％，比上年增加4.99万元，增长100％，原因是上年没有出国出境安排；公务用车运行维护费支出0.88万元，占“三公”经费支出总额的13.17％，比上年减少3.26万元，降低 78.74％，原因是部分支出还没报账；公务接待费支出0.98万元，占“三公”经费支出总额的14.28％，比上年减少4.55万元，降低82.28％，原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出4.99万元。威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人力资源和社会保障局单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组1个，累计 1人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算0.88万元，完成预算的14.67％。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.88万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等。2020年公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算5万元，支出决算0.98万元，完成预算的19.6％。国内公务接待支出0.98万元，主要是中央、省（市）、地（州）、县、乡（镇）、村等单位来调研、工作交流、检查指导及脱贫攻坚等工作的公务接待支出等。2020年国内公务接待18批次，109人次。
八、政府性基金收支出决算情况（见表8）
2020年本单位没有政府性基金收支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（见表9）????
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
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第四部分 其他重要事项说明
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一、机关运行经费说明
2020年机关运行经费支出89.68万元。比2019年增加24.09?万元，增长36.73%，主要原因是办公耗材增加。
二、政府采购情况
本单位2020年没有政府采购支出。
三、国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：事业单位保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
四、2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金2482.96万元，自评覆盖率达到97.65%。
2.部分项目支出绩效自评结果
项目一：城乡居民养老保险代缴项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。
项目二：“中人”职业年金虚账记实预算资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。
项目三：城乡居民缴费补贴项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。
项目四：城乡居民养老保险丧葬费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为59分。发现的主要问题及原因：一是宣传不到位群众对政策的知晓率底，部分群众对丧葬费的申请不及时。
项目五：城乡居民养老保险增发项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。
项目六：威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址2020年事业单位工作人员公开招聘项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。
项目七：机关事业养老缺口资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。
项目八：离休人员遗孀医疗费、企业军转干生活补助项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为59分。发现的主要问题及原因：一是由于企业军转干划归军人事务局管理企业军转干生活补助没有完成。
项目九：2020年高校毕业生“三支一扶”补助资金项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成本年全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：一是由于本项目为跨年度项目高校毕业生补贴按月支付，所以未使用完毕。
项目十：脱贫攻坚经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。
项目十一：职称评审项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。
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???附：项目支出绩效自评表
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第五部分 ?名词解释
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（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
(人社局)附件7 2020年项目绩效自评情况汇总表(最新版人社局).xls
贵州省黔东南州威尼斯人官网_澳门威尼斯人备用网址人力资源和社会保障局.XLS
